2016
年度韶关市武江区财政局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
机关运行经费及政府采购支出说明
五、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
“三公”支出决算明细表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置情况
2016
年决算组成单位共1个，为本级单位韶关市武江区财政局。武江区财政局是武江区人民政府的职能部门，正科级行政单位，内设12个职能股室，下辖8个事业单位。
（二）部门职责
贯彻执行国家和省、市财税政策，对财政管理制度监督执行；拟订财政发展战略、中长期财政规划；承担区级各项财政收支管理责任，负责编制年度区级预决算草案并组织执行；制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收支执行，监督检查财税等方面法律法规等政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，负责全区党政群机关和企事业单位小汽车定编等管理工作。
韶关市武江区财政局负责本级和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016
年收入决算785.93万元，其中：财政拨款765.09万元，其他收入（利息收入）20.84万元。
三、支出决算说明
2016
年支出决算827.48万元，其中：财政拨款安排支出827.48万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出693.1万元，占财政拨款支出的83.76%。其中：工资福利支出297.46万元，商品和服务支出108.82万元，对个人和家庭的补助259.27万元，其他资本性支出27.56万元。
按功能科目分类，具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出372.46万元，主要支出项目有工资福利支出和公用经费支出，比上年预算增加7.65万元。
2
、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出133.95万元，主要支出项目为住房维修和物业管理补贴，此项目年初预算没有安排。
3
、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）决算支出18.96万元，主要支出项目为财政一体化维护费和金财工程纵向网租用光纤电路费，与年初预算持平。
4.
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）决算支出58.98万元，主要支出项目为行政事业单位离退休支出，比上年决算增加13.28万元，主要原因是：离退休费比上年度有所增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）决算支出0.27万元，主要支出项目为死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）决算支出47.44万元，主要支出项目韶财预[2015]95号和粤财预[2015]495号提前下达2016年乡镇财政管理改革补助资金，此项目没有安排年初预算，为上级补助资金。
5
、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）决算支出15.53万元，主要支出项目为行政事业单位医疗支出，比上年决算增加1.97万元。
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）决算支出0.28万元，主要支出项目为退休人员独生子女奖励金支出。
6
、农林水支出（类）农业（款）决算支出6.46万元，主要支出项目为韶财农[2016]1号和粤财农[2015]662号下达2016年度农村财务管理工作经费，此项目没有安排年初预算，为上级补助资金。
7.
住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出38.78万元，主要支出项目为住房公积金支出，与年初预算持平。
（二）2016年财政拨款项目支出决算134.37万元，占财政拨款支出的16.24%，与上年决算相比，增加13.62万元，增加比例为11%。
按功能科目分类，具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出73.06万元，比上年决算减少8.28万元，主要原因是：乡镇财政管理改革建设支出减少。2016年主要支出项目为韶财行[2016]25号和粤财采购[2016]13号关于下达电子政府采购平台推广建设专项经费、韶财行[2016]30号关于下达法制税政工作经费韶财行[2016]31号关于下达行政事业资产管理工作经费等。
2.2016
年新增项目有（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出39.8万元，主要支出项目为韶财行[2016]26号和粤财行[2015]50号关于下达差旅会议定点管理经费等（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）决算支出5.13万元，主要支出项目为全区资产管理系统维护经费等（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）决算支出6.56万元，主要支出项目韶财预[2015]95号和粤财预[2015]495号提前下达2016年乡镇财政管理改革补助资金等，（4）其他支出（类）其他支出（款）决算支出9.82万元，为其他零星支出。
四、机关运行经费及政府采购支出说明
（一）、机关运行经费情况说明
2016
机关运行经费决算支出为136.38万元，主要支出经济分类为办公费44.16万元、印刷费2.47万元、咨询费6.73万元、邮电费1.22万元、差旅费6.96万元、租赁费14.78万元、培训费9.66万元、劳务费2万元、其他交通费15.4万元、信息网络及软件购置更新27.56万元等。
（二）
政府采购情况说明
2016
年我局政府采购支出29.7万元，主要支出项目为购置电脑设备19台12万元、文印设备7台4.35万元、空调设备3台2.87万元、服务器一台9.5万元等。
五、“三公”经费支出说明
2016
年“三公经费”财政拨款支出共1.49万元，比上年决算减少19.41万元，主要原因为2016年进行了公务用车改革，没有发生公务用车购置及运行费支出。
具体支出情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。
2.
公务用车购置及运行费支出0万元。
3.
公务接待费支出1.49万元，主要用于相关的业务接待。
韶关市武江区财政公开表格.rar
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