2016年武江区财政局预算基本情况
说 明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
区财政局设8个职能股室。包括办公室、预算股、国库股、综合股、行政事业股、会计股、农业股和社会保障股 。区财政局下辖8个事业单位：包括武江区财政局国库支付中心、武江区政府采购管理办公室、武江区财政局投资评审中心、武江区西联镇财政所、武江区西河镇财政所、武江区龙归镇财政所、武江区重阳镇财政所和武江区江湾镇财政所。
主要职能：
1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。
2、拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央和地方、国家与企业的分配政策。
3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政带来单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。
4、制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，协助区税务部门做好税收征管工作。
5、负责区级非税收入及各项政府基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。
6、负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。
7、负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。
8、负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。
9、参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工作预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。
10、监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。
11、管理全区会计工作、依法开展会计信息质量及各专项资金检查业务，指导和管理社会审计工作。
（二） 人员构成情况
武江区财政局编制16人,实有人数16人,下辖8个事业单位编制33人,实有人数26人。
（三） 预算年度的主要工作任务
1、2016年全区一般预算收入完成42990万元，比上年增长5%。
2、全面完成农村集体“三资”平台建设工作，实行“村帐镇代管”、“组帐镇代记”，监督平台和交易平台上线运行。
3、全面完成基层公共服务综合平台建设，按照《广东省推进基层公共服务综合平台建设工作方案》的要求，在区辖的5镇2街、51个村委及社区建成“机构人员统一、场所标识统一、流程内容统 一、信息系统统一、经费保障统一”的三级基层公共服务平台。并力争将该项工作纳入区2016年民生实事之一。
4、试编权责发生制政府综合财务报告，建立健全政府财务报告分析应用体系。
5、努力创建“全国巾帼文明岗”称号。
二、收入说明
2016年收入预算693.44万元，比上年631.39万元增加62.05万元，增长9 %。
三、 支出预算说明
2016年支出预算693.44万元，比上年增加62.05万元，增长9.89%，主要原因是2015年按照上级文件要求,对在职和退休人员进行调资 。2016年支出预算按用途划分，基本支出预算465.14万元，占预算支出67 %，比上年396.89万元增加68.25万元，增长17.2 %，其中：工资福利支出321.5万元，对个人和家庭补助支出 98.84万元，商品和服务支出 44.8万元；项目支出预算228.3万元，占预算支出33%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算（含会议费）为4.62万元，其中：公务接待费3.62万元，会议费1万元。(由于编制2016年年初预算时间为2015年9月，此时2015年决算数未确定，故我局会议费2016年年初预算数比2015年决算数增加了0.45万元。按照三公经费只减不增的原则，我局2016年会议费决算数将控制在0.55万元以内。）
