2018年区住房和城乡建设局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我局下设4个股室和1个事业单位。
办公室：负责文电、会务、机要、档案、机关日常工作等；
建筑与房地产管理股：负责全区建筑业、房地产业行业管理；
村镇规划股：指导本辖区内村镇建设、新农村建设工作；
环境管理股：对本辖区内生态示范创建及农村环境综合整治工作。
武江区物业矛盾纠纷调处中心：协助区住建局开展物业管理工作。
（二）人员构成情况
我局共有编制11名，其中：行政在职人员10人，工勤人员1人，长期聘用人员1人,退休人员8人；物业矛盾纠纷调处中心事业编制6名，实有在职人员2人。
（三）预算年度的主要工作任务
负责全区建筑行业，房地产行业管理，村镇编制，棚户区改造，“三旧”改造，渔民上岸，农村危房改造，农村生活垃圾，农村生活污水，水、土、气整治等工作。
（四）本局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算326.9万元，（一般公共预算拨款326.9万元）比上年286.23万元,增加40.67万元，增长14.21%，主要原因是：人员增加3人，其中：（1）公务员增加1人工资等补贴；（2）事业人员增加2人工资等补贴。
三、支出预算说明
2018年支出预算326.9万元，（一般公共预算拨款安排支出326.9万元）。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算227.06万元，占预算拨款支出的69.46%，比上年187.09万元，增加39.97万元，增长21.36%，
主要原因是：人员增加3人，其中：（1）公务员增加1人工资等补贴；（2）事业人员增加2人工资等补贴。其中：工资福利支出128.17万元；商品和服务支出24.08万元；对个人和家庭补助支出74.81万元。
（二）项目支出预算99.84万元，占预算拨款支出的 30.54%，比上年99.14万元，增加0.7万元，增长0.71%，
主要原因是：（1）增加项目政府购买服务经费12.9万元；（2）2018年农村危房改造任务户数减少，2018年农村危房改造区配套资金也同时减少。
项目支出拨款按用途情况如下：
1、2018年政策性农村住房保险金5.54万元；
2、2017-2018年农村危房改造区配套资金58万元；
3、物业矛盾纠纷、环保普法、建筑安全生产等工作经费6万元；
4、村庄规划和农村人居环境综合整治工作经费2万元；
5、政府购买服务经费12.9万元；
6、粤财农【2017】336号、提前下达我省2018年中央财政农村危房改造补助15.4万元 。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为1万元，与上年数相比持平，财政拨款1万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费一般公共预算24.08万元，其中：（1）办公费8.1万元、（2）邮电费1万元、（3）差旅费 1万元、（4）公务接待费 1万元、（5）工会费1.82万元、（6）福利费5.2万元、（7）其他交通费用5.58万元、（8）遗嘱生活困难补助0.38万元。
（二）政府采购预算15万元，其中：（1）打印机2台1.6万元、（2）电脑台式计算机4台3.4万元、（3）空调机5台4万元、（4）照相机2台1万元、（5）办公桌、椅一批5万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：农村危房改造工作项目，完成农村危房改造1项工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。本单位没有国有资产项目。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位没有国有资本经营预算拨款收支项目。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市武江区住房和城乡建设局
2018年1月30日
