2015年度韶关市武江区林业局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年武江区林业局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015年决算组成单位共7个，分别是区林业局、区龙归木材检查站、区龙归林业工作站、区重阳林业工作站、区江湾林业工作站、区国营樟源林场、区国营江湾林场。
主要职能是加强保护和合理开发森林、湿地和陆生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强组织指导林业改革、林业产业和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益。
（二）人员构成情况
2015年决算编制人数55人（行政编制14人，事业编制41人）。年末实有人数57人（在职49人，退休8人），一般公共预算财政拨款开支人数14人（在职13人，退休1人），一般公共预算财政补助开支人数43人（在职36人，退休7人）。
（三）决算年度的主要工作任务。
2015年度着力做好春季造，强化森林资源管理和维护林区秩序稳定，扎实开展森林防火工作，加快山林调处，实现林区安定稳定，认真做好林业有害生物防治。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算为2162.16万元。与2014年2736.92万元相比减少573.84万元，减少26%。全部是财政拨款安排收入。
三、支出决说明
2015年支出决算2162.16万元，全部是财政拨款安排支出。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算455.6万元，占财政拨款支出的21%。其中：工资福利支出300.2万元，商品和服务支出78.02万元，对个人和家庭的补助77.38万元。
（二）项目支出决算1706.56万元，占财政拨款支出的79%，与2014年2274.46万元相比减少567.9万元，减少33%。
2015年财政拨款安排的项目支出共1706.56万，按照对应科目分为：森林培育579.51万元，森林资源管理31.73万元，森林生态效益补偿388.42万元，林业贷款贴息93.33万元， 石油价格改革对林业的补贴28.8万元，森林保险保费补贴8.89万元，林业防灾减灾60.87万元，其他林业支出514.01万元 。石油价格改革补贴其他支出1万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共18.65万元，与上年决算数相比基本持平。
1.公务用车运行费支出16.42万元，主要包括：公务车保有量7辆，全年运行费支出16.42万元，平均每辆2.35万元。
3.公务接待费支出 2.22万元，主要用于财政拨款支出的国内公务接待。
