发布日期：2022-05-06 14:56:51
来源：本网
2022年
韶关市武江区工业和信息化局部门预算
目
录
第一部分 韶关市武江区工业和信息化局概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 韶关市武江区工业和信息化局概况
主要职责
主要职能是贯彻执行国家和省、市有关经济和信息化、商务管理、科技工作的有关方针政策和法律法规;指导全区招商引资工作，指导协调对外经贸合作与交流;监测分析工业、商贸流通业、信息化领域运行态势;负责企业技术改造投资及技术研发项目审核、上报和办理工作;拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务;推进本区科技创新体系建设，促进企业技术创新；指导调协企业开展产学研结合，指导企业申报实施科技计划项目；鼓励和引导企业积极参与并开展农村淘宝电子商务，承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设；承担地震管理工作；普及科学知识，提高全民科学素质服务。
部门机构设置
部门内设机构：办公室、招商与外资工作股、经济运行综合监测股、工业节能与信息化股、技改创新与产业及园区工作股、商务股、科技创新股、科技综合服务与社农股、中小企业局、现代服务业与电子商务股。下属事业：单位韶关市武江区投资服务中心、韶关市武江区生产力促进中心（此单位预决算工作并入局本级开展）。代管韶关市武江区科学和技术协会财务工作。
部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区工业和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：单位韶关市武江区投资服务中心、韶关市武江区生产力促进中心（此单位预决算工作并入局本级开展）。代管韶关市武江区科学和技术协会财务工作。
第二部分 2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
3757.73 |
一、一般公共服务支出 |
334.42 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
242.86 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.59 |
|
|
九、卫生健康支出 |
27.55 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
5.24 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
31.71 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
3028.37 |
本年收入合计 |
3757.73 |
本年支出合计 |
3757.73 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
3757.73 |
支出总计 |
3757.73 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3757.73 |
729.36 |
3028.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
334.42 |
334.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
334.42 |
334.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事业运行 |
102.74 |
102.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
242.86 |
242.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
220.86 |
220.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
3757.73 |
492.62 |
3265.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
334.42 |
134.42 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
334.42 |
134.42 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事业运行 |
102.74 |
102.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
242.86 |
211.36 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
220.86 |
211.36 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
729.36 |
一、一般公共服务支出 |
334.42 |
二、政府性基金预算 |
3028.37 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
242.86 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.59 |
|
|
九、卫生健康支出 |
27.55 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
5.24 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
31.71 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
3028.37 |
本年收入合计 |
3757.73 |
本年支出合计 |
3757.73 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
3757.73 |
支出总计 |
3757.73 |
注：
本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
729.36 |
492.62 |
236.74 |
[201]一般公共服务支出 |
334.42 |
134.42 |
200.00 |
[20113]商贸事务 |
334.42 |
134.42 |
200.00 |
[2011301]行政运行 |
31.68 |
31.68 |
0.00 |
[2011308]招商引资 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
[2011350]事业运行 |
102.74 |
102.74 |
0.00 |
[206]科学技术支出 |
242.86 |
211.36 |
31.50 |
[20601]科学技术管理事务 |
220.86 |
211.36 |
9.50 |
[2060101]行政运行 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
[2060199]
其他科学技术管理事务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
[20604]技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
[2060404]科技成果转化与扩散 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
[20607]科学技术普及 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
[2060702]科普活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
[208]社会保障和就业支出 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
87.59 |
87.59 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
[2080502]事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
[21007]计划生育事务 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
[2101101]行政单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
[2101102]事业单位医疗 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
[215]资源勘探工业信息等支出 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
[21505]工业和信息产业监管 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
[2150599]其他工业和信息产业监管支出 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
[221]住房保障支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
注：
本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
492.63 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
277.04 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
64.20 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
100.97 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
5.35 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
26.67 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
13.34 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
10.69 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
1.86 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.17 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
22.49 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
31.30 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
118.54 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
35.67 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
37.89 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
11.59 |
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
5.79 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
4.69 |
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
9.22 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
13.69 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
53.71 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
6.22 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
1.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.20 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
1.10 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
1.40 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
2.60 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
1.18 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
0.50 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
1.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
6.10 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
11.50 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
10.04 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
10.87 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
40.34 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
30.20 |
[30307]医疗费补助 |
[50901]社会福利和救助 |
9.56 |
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.58 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
3.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
3.00 |
注：
本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
53.71 |
53.71 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
61.18 |
61.18 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
61.18 |
61.18 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
229 |
其他支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3028.37 |
0.00 |
3028.37 |
注：
本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
第三部分 2022年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算3757.73万元，比上年增加3270.41万元，增长671.1%，主要原因是上年项目资金结转，年初预算下达；支出预算3757.73万元，比上年增加3270.41万元，增长671.1%，主要原因是上年项目资金结转，年初预算下达。
“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费61.18万元，比上年增加30.98万元，增长102.6%，主要原因是预安排公务接待经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年、2022年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年无公务用车购置及运行费；公务接待费61.18万元，比上年增加30.98万元，增长102.6%，主要原因是预安排区招商公务接待，包括在韶接待客商经费，外出开展招商引资工作接待客商费用，根据市、区两级政府关于派出驻外招商小组的工作安排，在珠三角一线城市开展接待工作需增加招商引资接待经费。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排53.71万元，比上年减少77.03万元，下降58.9%，主要原因是2022年机关运行经费未包括项目支出，2021年机关运行经费包括了2021年招商引资工作经费。
政府采购情况
2022年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门固定资产金额336.92
万元，分布构成情况为：房屋311.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是电脑、打印机等。
重点项目预算绩效目标情况
2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
2022年招商引资工作经费 |
200.00万元 |
开展招商引资工作，引入不少于5个产业项目，超亿元项目1个。 |
2022年科普工作经费 |
2.00万元 |
实施科普宣传活动10场以上。 |
农村淘宝工作经费 |
20.00万元 |
按签订的购买人员服务合同执行支出，购买服务人员5人，服务期一年。 |
龙归煤管站维护专项经费 |
9.50万元 |
完成安置人员全年生活补助、社会保险基金发放、缴交工作。 |
注：无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
