目 录
第一部分 武江区教育局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 武江区教育局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 武江区教育局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武江区教育局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求2016年决算组成单位共30个，分别是武江区教育局（本级）、韶关市第五中学、韶关市第九中学、韶关市第十一中学、韶关市第十四中学、韶关市第十五中学、武江区东岗小学、武江区黄田坝小学、武江区田家炳小学、武江区金福园小学、武江区华泰小学、武江区镇泰小学、武江区至和汤邓淑芳纪念学校、武江区齿轮小学、武江区西河学校、武江区红星小学、武江区向阳小学、武江区朝阳小学、武江区白芒小学、武江区西联小学、武江区阳山学校、武江区沐溪学校、武江区车头学校、武江区甘棠学校、武江区龙归镇中心小学、武江区龙归中学、武江区重阳学校、武江区江湾镇中心小学、武江区江湾中学，武江区东岗太阳城小学。
（二）部门主要职责
武江区教育局局是主管教育工作的职能部门。主要职责如下：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订地方性教育规章制度，并组织实施。
2.研究提出全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划，提出教育改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。
3.会同区有关部门研究确定全区教育发展重大布局，制定教育促进经济、社会发展的重点计划以及相关的政策措施。
4.指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革，做好教育教学评估、督导、检查工作；加强对社会力量办学的管理指导。
5.主管全区的教师工作；规划和指导全区教师队伍、教育行政干部队伍的建设和管理、培训工作；实施教师资格制度；按干部管理权限的有关要求做好学校行政干部、教师的培养、考核、任免、调配工作。
6.充分利用教育政策法规做好教育经费筹措、拨款、投资、审计等工作，充分利用好教育经费，具体安排上级财政有关教育资金的分配工作，努力改善办学条件。
7.综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育工作；对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育等的指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。
8.规划、组织和指导学校开展教学研究、教学改革以及教育科研工作；规划、指导学校推广普通话和文字规范工作；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作；指导教育信息化工程的实施，完善教学设施设备。
9.负责机关日常管理工作；指导基层工会和有关社会团体组织开展工作。
10.承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。
第二部分 武江区教育局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。（具体详见附表）
第三部分 武江区教育局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
武江区教育局2016年度总收入32396.36万元，其中本年收入32396.36万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入38350.85万元，比上年决算数31253.95万元增加7096.87万元，增长22%。主要原因是补发2014年、2015年住房维修和物业管理补贴及发放2016年住房维修和物业管理补贴。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元，比上年决算数1142.42万元减少1142.42万元，下降100 %。主要原因是本年无其他收入
（二）年度支出总体情况
武江区教育局2016年度年度总支出38221.57万元，其中本年支出38221.57万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出58.91万元，主要支出项目有发放年度优秀考核奖励金，比上年决算数0万元增加了58.91万元，增长100%，主要原因是年度考核优秀发放奖励。
2.教育（类）支出31095.85万元，主要支出项目有学校教师工资福利支出和学校的公用经费，比上年决算数29429.28万元增加1666.57万元，增长5%，主要原因是补发2014年、2015年住房维修和物业管理补贴及发放2016年住房维修和物业管理补贴。
3.社会保障和就业支出4580.54万元，主要支出项目有离退人员经费，比上年决算数1377.06万元增加3203.48 万元，增长232%，主要原因是补发离退休人员的2014年、2015年住房维修和物业管理补贴及发放2016年住房维修和物业管理补贴。
4.医疗卫生与计划生育支出663.56万元，主要支出项目有学校教师的单位医疗，比上年决算数581.2万元增加82.36万元，增长14%，主要原因是工资基数提高。
5.住房保障支出1803.39万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数536.70增加1266.69万元，增长236%，主要原因是工资基数提高。
6.其他支出19.32万元，主要支出项目有下拨学校的青少年宫专项资金，主要支出项目有住房公积金，比上年决算23.68万元数减少4.36万元，下降18%，主要原因是下拨学校少年宫专项资金减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
武江区教育局2016年度财政拨款收入合计38350.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38331.53万元，比年初预算数23974.66万元增加14356.87万元，增长56%；主要原因是追加城乡义务教育公用经费中央及省市级资金；政府性基金预算财政拨款收入19.32万元，比年初预算数增加19.32万元，增长100 %；主要原因是追加学校少年宫专项资金。
（二）2016年度财政拨款支出说明
武江区教育局2016年度财政拨款支出合计31339.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37560.62万元，比年初预算数23974.66万元增加13585.96万元，增长56%；主要原因是下拨追加的城乡义务教育公用经费中央及省市级资金；政府性基金预算财政拨款支出19.32万元，比年初预算数增加19.32万元，增长100%；主要原因是下拨追加学校少年宫专项资金。
分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）58.91万元，主要用于发放年度考核优秀发放奖励；教育支出（类）教育管理事务（款）374.73万元，主要用于发放住房维修和物业管理补贴；教育支出（类）普通教育（款）28638.48万元，主要用于改善学校办学条件；教育支出（类）特殊教育（款）36.17万元，主要用于下拨特殊学校公用经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）1252.26万元，主要用于学校的其他补充性支出；教育支出（类）其他教育支出（款）133.27万元，主要用于校园足球经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4465.23万元，主要用于发放离退休人员经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）115.31万元，主要用于死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）663.27万元，主要用于行政人员及学校教师的单位医疗保障；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）0.29万元，主要用于计划生育经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1803.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
武江区教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.36万元，完成预算42.5万元的123%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.42万元，完成预算4.5万元的698%；公务接待费支出决算为20.94万元，完成预算38万元的69%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公车维修费增长，公车维修投入较大
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少29.32万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.32万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.42万元，下降40 %；公务接待费支出决算减少6.58万元，下降23 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无需出国参与的会议文件；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，控制经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.42万元，占60%；公务接待费支出20.94万元，占40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排学校出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.42万元，其中：公务用车运行及维护支出31.42万元，2016年本部门公务用车保有量为17辆，主要用于购买汽油、维修维护、保险等。
3.公务接待费支出20.94万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待20.94万元。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待543次，接待人数共4499人。主要包括接待餐费及住宿。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出2.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年170.94万元减少168.58万元，降低98%。主要原因是：机关运行费单独计算。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额16.31万元，其中：政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及资金183万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“教师招聘”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出183万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武江区教育局2016年部门决算公开表格.xls
武江区教育局2016年部门决算公开表格.xls
