附件1
2018
年度韶关市武江区农业局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
2018
年武江区农业局部门预算基本情况
说明
一、
部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018
年预算组成单位共8个，分别是：区农业局、区委农村工作办公室、区畜牧水产局、区动物卫生监督所、区农机管理总站、区水政监察大队、区沐溪水库管理处、区机电排灌管理总站。
韶关市武江区农业局的主要职能是：一是贯彻执行中央和省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。二是拟订种植业等农业相关产业和农村经济中长期发展规划并指导实施。三是拟定农村经济发展规划和政策。四是组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。五是承担提升农产品质量安全水平责任。六是指导、监督区畜牧兽医、水产、渔政、农机管理工作。七是贯彻执行国家、省、市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。八是负责保障水资源的合理开发利用。九是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。十是承担水资源保护责任。十一是组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。十二是承担防治水土流失责任。十三是指导全区农村水利工作。十四是指导、监督水政监察和水行政执法工作。十五是组织、协调、监督、指挥全区三防工作。十六是指导管理沐溪水库管理处及区机电排灌站的工作。十七是承办区委、区政府和上级农业、农办、水务部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
韶关市武江区农业局（区委农村工作办公室）
行政编制
14
个，
在职人员12人
，退休17人，
缺编
2
人。
区畜牧水产局
事业编制
7
个，
在职人员3人
，
缺编
4
人。
区动物卫生监督所
事业编制
8
个，
在职人员8人。
区农机管理总站
事业编制
8
个，
在职人员3人
，
缺编
5
人。
区水政监察大队
事业编制
6
个，
在职人员6人。
区沐溪水库管理处
事业编制
7
个，
在职人员4人
，
缺编
3
人。
机电排灌管理总站
事业编制
5
个，
在职人员2人
，
退休3
人，
缺编
3
人。
（三）预算年度的主要工作任务
围绕十九大报告提出的“乡村振兴战略”，市委莫书记对武江争当韶关发展排头兵的新定位和区委颜书记提出的“落实乡村振兴战略，加快镇村提振上见行动”新要求，我局力争2018年农业产业增速在4%以上。重点抓好以下工作：
1.
继续推进土地承包经营权确权登记颁证工作。
加强与相关部门沟通和合作，确保土地承包经营权确权登记颁证工作2018年全面完成颁证任务。建立农村土地承包管理信息系统，18年3月完成数据汇交工作，年底全面完成土地确权颁证工作。
2.
继续鼓励农户土地流转。
区土地流转在适度规模经营上加大种养大户、家庭农场、农业合作社和龙头企业大户的土地流转。让农村的产业不断增强做大，让广大农户解放思想，放手敢干，把闲置的土地流转出去，增加农户的收入。
3.
继续加大农业产业化经营主体培育力度。
一是计划增加培育市级农业产业化龙头企业1家、市级示范家庭农场1家、市级农民合作社1家；二是积极培育特色小镇，进一步壮大我区农业产业化规模，推进农业品牌化；三是壮大休闲观光农业，依托紧邻市区的区位优势，打造具有区域特色的休闲农业和乡村旅游业。
4.
继续加大金融、科技、重点项目支持“三农”力度。
一是协助农业经营主体办理“政银保”、“政银担”项目，解决其融资难的问题。二是做好我区基层农技推广及新型职业农民培训工作，让辖区内农民掌握更多的农业技能。三是大力扶持养殖业三个重点项目。
5.
继续加快重点水利工程建设步伐。
我区2018年水利建设计划投资8200万元，重点投向中小河流治理、村村通自来水、病险山塘除险加固等民生水利工程建设，提升水利支撑和保障经济社会又好又快发展的能力。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入说明
2018
年收入预算984.28万元，比上年减少1834.16万元，减少65.08%。主要原因：一是一般公共预算增加27.92万元，二是上级补助收入减少了1862.08万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算984.28万元，
其中：一般公共预算拨款安排支出
984.28
万元，
比上年减少1755.88万元，减少64.08%。
（一）
一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算581.77万元，占预算拨款支出的59.11%，比上年增加32.39万元，增幅5.89%，原因上级财政加大对地方人员投入。其中：工资福利支出334.12万元，商品和服务支出62.58万元，对个人和家庭的补助185.07万元。
（二）项目支出预算402.51万元，占预算拨款支出的40.89%，与上年预算相比，减少81.63%，原因是
上级补助收入减少了1783.8万元。
其中：
2017
年与2018年项目增减对比情况 单位：元
| |||||
2017
年
| 2018
年
| 增减情况
| |||
项目名称
| 金额
| 项目名称
| 金额
| ||
韶财农〔2016〕212号和粤财农〔2016〕347号关于提前下达2017年村级公益事业建设一事一议省级以上财政奖补资金的通知
| 6,230,000
| 减少
| |||
韶财农[2016]224号和粤财农[2016]351号关于提前下达山区五市中小河流治理项目2017年省级补助资金（第三批）的通知
| 11,608,000
| 减少
| |||
2017
年农村土地承包经营权确权登记颁证项目经费
| 200,000
| 根据实际需求，由财政另作安排。
| |||
小型水库工程管理人员经费
| 62,400
| 小型水库工程管理人员经费
| 62,400
| 按实际需求与上年持平
| |
政策性水稻种植保险区配套资金
| 127,027
| 政策性水稻种植保险区配套资金
| 105,000
| 减少
| |
种粮补贴区级配套资金
| 200,000
| 减少
| |||
村级公益事业建设一事一议2017年区配套资金
| 100,000
| 减少
| |||
农产品质量安全监管及其他经费
| 10,000
| 合并在2018年新增项目“农产品质量安全检验检测及其他经费”中
| |||
三防业务经费
| 50,000
| 三防业务经费
| 100,000
| 增加了经费
| |
村级动物防疫员工作补助
| 246,000
| 村级动物防疫员工作补助
| 246,000
| 按实际需求与上年持平
| |
生猪规模化养殖场无害化处理补助经费
| 102,000
| 生猪规模化养殖场无害化处理补助经费
| 102,000
| ||
疫情监测及违禁药监测经费
| 100,000
| 疫情监测及违禁药监测经费
| 100,000
| ||
能繁母猪保险区级配套资金
| 40,000
| 能繁母猪保险区配套资金
| 40,000
| ||
农业污染源减排及其他经费
| 10,000
| 农业污染源减排及其他经费
| 10,000
| ||
全区7个贫困村扶贫发展项目资金
| 2,100,000
| 全区7个贫困村扶贫发展项目资金
| 2,100,000
| ||
扶贫“双到”工作经费
| 10,000
| 合并在2018年新增项目“新农村扶贫工作及政府购买服务经费”中
| |||
屠宰检疫人员工资
| 180,000
| 屠宰检疫人员工资
| 180,000
| ||
病死猪无害化处理补贴区级配套经费
| 118,500
| 病死猪无害化处理补贴损失区级配套经费
| 126,840
| ||
定点屠宰厂病害猪无害化处理区级配套经费
| 25,000
| 定点屠宰厂病害猪无害化处理区级配套经费
| 25,000
| ||
重大动物疫情应急资金
| 100,000
| 根据实际需求，由财政另作安排。
| |||
农机安全质量检测费
| 5,000
| 农机安全质量检测费
| 5,000
| ||
休（禁）渔补助
| 33,825
| 休（禁）渔补助
| 67,650
| 按新文件精神，增加了预算。
| |
水政（渔政）大队执法经费
| 100,000
| 水政大队执法经费
| 100,000
| 按实际需求与上年持平
| |
沐溪水库日常维修养护等经费
| 150,000
| 根据实际需求，由财政另作安排。
| |||
“农村三资管理平台”系统移动线路租赁费
| 73,800
| 新增项目
| |||
农产品质量安全检验检测及其他经费
| 100,000
| 新增项目
| |||
新农村扶贫工作及政府购买服务经费
| 180,000
| 新增项目
| |||
新时期精准扶贫驻村干部驻村补贴
| 73,920
| 新增项目
| |||
政策性生猪养殖保险区配套资金
| 127,500
| 新增项目
| |||
全面推行河长制工作经费
| 50,000
| 新增项目
| |||
小水利体制改革确权工作经费
| 50,000
| 新增项目
| |||
合计
| 21,907,752
| 4,025,110
| |||
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为
13.1
万元，与上年数相比持平或减少0.1万元，少0.75%，原因是按上级文件精神只减不增。按资金来源分，财政拨款13.1万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出11.1万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.1万元），公务接待费支出2万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算49.06万元，包括办公费3.4万元、印刷费0万元、邮电费1.78万元、差旅费3.8万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费2.75万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费支出2万元、其他费用29.33万元。
（二）政府采购预算0.7万元，其中：办公用纸0.7万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成水利、农业、扶贫等
政策性水稻种植保险区配套资金等农业项目、水政大队执法经费等水利项目、全区7个贫困村扶贫发展项目资金等
工作，实施22个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况无。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
