发布日期：2023-05-04 14:36:32
来源：本网
2023年
韶关市武江区工业和信息化局部门预算
目
录
第一部分 韶关市武江区工业和信息化局概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 韶关市武江区工业和信息化概况
主要职责
贯彻执行国家和省、市有关经济和信息化、商务管理、科技工作的有关方针政策和法律法规;指导全区招商引资工作，指导协调对外经贸合作与交流;监测分析工业、商贸流通业、信息化领域运行态势;负责企业技术改造投资及技术研发项目审核、上报和办理工作;拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务;推进本区科技创新体系建设，促进企业技术创新；指导调协企业开展产学研结合，指导企业申报实施科技计划项目；鼓励和引导企业积极参与并开展农村淘宝电子商务，承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设；承担地震管理工作；普及科学知识，提高全民科学素质服务。
部门机构设置
部门内设机构：办公室、招商与外资工作股、经济运行综合监测股、工业节能与信息化股、技改创新与产业及园区工作股、商务股、科技创新股、科技综合服务与社农股、中小企业局、现代服务业与电子商务股。下属事业单位：韶关市武江区投资服务中心、韶关市武江区生产力促进中心（此单位预决算工作并入局本级开展）。代管韶关市武江区科学和技术协会财务工作。
部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区工业和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：单位韶关市武江区投资服务中心、韶关市武江区生产力促进中心（此单位预决算工作并入局本级开展）。代管韶关市武江区科学和技术协会财务工作。
第二部分 2023年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
2990.19 |
一、一般公共服务支出 |
260.14 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
311.48 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
152.70 |
|
|
九、卫生健康支出 |
25.32 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
64.24 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
136.50 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
39.80 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
2000.00 |
本年收入合计 |
2990.19 |
本年支出合计 |
2990.19 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
2990.19 |
支出总计 |
2990.19 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
合计 |
2990.19 |
990.19 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
260.14 |
260.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
260.14 |
260.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事业运行 |
126.22 |
126.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
311.48 |
311.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
309.48 |
309.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
301.29 |
301.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
152.70 |
152.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.70 |
152.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.64 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
64.24 |
64.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
24.24 |
24.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
24.24 |
24.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
2990.19 |
679.25 |
2310.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
260.14 |
160.14 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
260.14 |
160.14 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事业运行 |
126.22 |
126.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
311.48 |
301.29 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
309.48 |
301.29 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
301.29 |
301.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
152.70 |
152.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.70 |
152.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
60.95 |
60.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.64 |
25.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
64.24 |
0.00 |
64.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
24.24 |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
24.24 |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
136.50 |
0.00 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
136.50 |
0.00 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
136.50 |
0.00 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
990.19 |
一、一般公共服务支出 |
260.14 |
二、政府性基金预算 |
2000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
311.48 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
152.70 |
|
|
九、卫生健康支出 |
25.32 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
64.24 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
136.50 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
39.80 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
2000.00 |
本年收入合计 |
2990.19 |
本年支出合计 |
2990.19 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
2990.19 |
支出总计 |
2990.19 |
注：
表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
990.19 |
679.25 |
310.94 |
201 |
一般公共服务支出 |
160.14 |
100.00 |
20113 |
商贸事务 |
160.14 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
33.92 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
100.00 |
2011350 |
事业运行 |
126.22 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
301.29 |
10.20 |
20601 |
科学技术管理事务 |
301.29 |
8.20 |
2060101 |
行政运行 |
301.29 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.00 |
8.20 |
20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
2.00 |
2060702 |
科普活动 |
0.00 |
2.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
152.70 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.70 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
60.95 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
14.83 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.28 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.64 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.67 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.67 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.29 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15.93 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
6.61 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.75 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
64.24 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.00 |
24.24 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0.00 |
24.24 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
40.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.00 |
40.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
136.50 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
136.50 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
136.50 |
221 |
住房保障支出 |
39.80 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.80 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.80 |
0.00 |
注：
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
679.25 |
[301]工资福利支出 |
543.59 |
[30101]基本工资 |
104.01 |
[30102]津贴补贴 |
153.84 |
[30103]奖金 |
87.16 |
[30107]绩效工资 |
59.23 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.28 |
[30109]职业年金缴费 |
25.64 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
20.51 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
1.75 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.36 |
[30113]住房公积金 |
39.80 |
[302]商品和服务支出 |
53.76 |
[30201]办公费 |
11.38 |
[30202]印刷费 |
4.00 |
[30204]手续费 |
0.60 |
[30205]水费 |
2.00 |
[30206]电费 |
2.00 |
[30207]邮电费 |
4.60 |
[30209]物业管理费 |
4.00 |
[30213]维修（护）费 |
2.00 |
[30228]工会经费 |
5.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4.00 |
[30239]其他交通费用 |
9.18 |
[30299]其他商品和服务支出 |
5.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
81.90 |
[30302]退休费 |
75.78 |
[30307]医疗费补助 |
2.03 |
[30309]奖励金 |
0.67 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
3.42 |
注：
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
229 |
其他支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
注：无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表本年无发生额
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
310.94 |
[302]商品和服务支出 |
102.00 |
[30201]办公费 |
20.00 |
[30209]物业管理费 |
3.00 |
[30211]差旅费 |
20.00 |
[30213]维修（护）费 |
2.00 |
[30217]公务接待费 |
30.00 |
[30226]劳务费 |
5.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
22.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
8.20 |
[30305]生活补助 |
4.40 |
[30311]代缴社会保险费 |
3.80 |
[312]对企业的补助 |
200.74 |
[31299]其他对企业的补助 |
200.74 |
注：
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局 |
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
679.25 |
679.25 |
679.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
韶关市武江区工业和信息化局（本级） |
513.09 |
513.09 |
513.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
405.68 |
405.68 |
405.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
41.09 |
41.09 |
41.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
66.31 |
66.31 |
66.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
韶关市武江区投资服务中心 |
166.16 |
166.16 |
166.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
137.91 |
137.91 |
137.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
15.59 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 韶关市武江区工业和信息化局
|
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
|
|
合
计 |
2310.94 |
2310.94 |
310.94 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
韶关市武江区工业和信息化局（本级） |
2310.94 |
2310.94 |
310.94 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2023年招商引资工作经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开展招商引资工作，引入不少于5个产业项目，超亿元项目1个。 |
龙归煤管站维护专项经费 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按照《关于批转武江区龙归煤管站分流安置方案的通知》文件要求，支付龙归煤管站安置人员全年生活补助以及缴交其社会保险基金费用。 |
2023年科普工作经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按照《关于贯彻加快建设科技强省的决定》的要求举办科普宣传活动10场以上，定制相关科普宣传用品如宣传册横幅牌匾等。 |
韶财工【2020】19号、韶工信函【2020】5号，2019年韶关市能耗监控大数据管理平台企业数据采集补助资金 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2021年市级专精特新中小企业认定奖励资金（第一批）（武江） |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
粤财工〔2022〕162号、韶财工〔2022〕136号，关于下达2022年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金的通知 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
粤财工〔2022〕103号、韶财工〔2022〕130号，关于下达武江区2022年燃购消费券省级奖补资金的通知 |
136.50 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
广东省城乡融合发展省级试点武江区产业经济基础设施建设与开发项目 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算2990.19万元，比上年减少767.54万元，下降20.43%，主要原因是21年专项债资金韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目和韶关高新区莞韶三期基础设施项目资金结转22年继续支付使用，导致22年初预算下达额度增多，22年工程进度到达可支付的时间节点的项目均与支付，结转金额减少；支出预算2990.19万元，比上年减少767.54
万元，下降20.43%，主要原因是21年专项债资金韶关市武江区医药健康科技产业园建设项目和韶关高新区莞韶三期基础设施项目资金结转22年继续支付使用，导致22年初预算下达额度增多，22年工程进度到达可支付的时间节点的项目均与支付，结转金额减少。
“三公”经费安排情况
2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.00万元，比上年减少27.18万元，下降44.43%，主要原因是按照2022年三公经费实际支出缩减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长0%，主要原因是2022年新调拨两台车辆，增加公务用车运行维护费；公务接待费30.00万元，比上年减少27.18万元，下降50.96%，主要原因是按照2022年公务接待费实际支出缩减公务接待费。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排53.76万元，比上年增加0.05万元，增长0.09%，主要原因是2022年新调拨两台车辆，增加公务用车运行维护费。
政府采购情况
2023年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1027.84万元，分布构成情况为：房屋311平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是电脑、打印机等。
重点项目预算绩效目标情况
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
2023年招商引资工作经费 |
100.00 |
开展招商引资工作，引入不少于5个产业项目，超亿元项目1个。 |
2022年科普工作经费 |
2.00 |
按照《关于贯彻加快建设科技强省的决定》的要求举办科普宣传活动10场以上，定制相关科普宣传用品如宣传册横幅牌匾等。 |
龙归煤管站维护专项经费 |
8.20 |
按照《关于批转武江区龙归煤管站分流安置方案的通知》文件要求，支付龙归煤管站安置人员全年生活补助以及缴交其社会保险基金费用。 |
注：无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
