2017年韶关市武江区卫生和计划生育局
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门预算收支总表
二、一般公共预算支出明细表
三、一般公共预算项目支出明细表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
我局内设12个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股、基层指导股、妇幼健康服务股、计划生育家庭和流动人口服务股、信息统计与宣教股、综合监督股、爱卫办公室、计生协会。下属事业单位为韶关市武江区计划生育服务站、武江区龙归镇中心卫生院、武江区重阳卫生院、武江区江湾卫生院、武江区新华街道社区卫生服务中心及武江区惠民街道社区卫生服务中心。其中武江区新华街道社区卫生服务中心及武江区惠民街道社区卫生服务中心已由韶关市第二人民医院托管。
贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责疾病预防控制工作，组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责卫生和计划生育信息化建设。
（二） 人员构成情况
区卫计局行政编制17人，实际在职在编15人，退休15人；武江区计划生育服务站事业编制16人，实际在职在编16人，退休1人。武江区新华街道社区卫生服务中心退休人员35人；武江区龙归镇中心卫生院事业编制114人，实际在编在职69人，退休14人；武江区重阳卫生院事业编制47人，实际在职在编17人，退休8人；武江区江湾卫生院事业编制18人，实际在职在编10人，退休1人。
（三） 预算年度的主要工作任务
一是深化医药卫生体制改革；二是落实计划生育政策；三是落实卫生强区战略；四是加快卫生服务体系建设。
二、收入预算说明
2017年收入预算2888.68万元，比上年1485.79万元增加1402.89万元，增长94%。
三、支出预算说明
2017年支出预算2888.68万元，比上年1485.79万元增加1402.89万元，增长94%，主要原因是人员经费增长及乡镇卫生院人员经费纳入预算管理。2017年支出预算按用途划分，基本支出预算467.27万元，占16 %，比上年468.50万元减少1.23万元，其中：工资福利支出221.66万元，对个人和家庭补助支出198.27万元，商品和服务支出47.34万元；项目支出预算2421.41万元，占84%，主要为：1、基本公共卫生服务320万元；2、韶关市城镇独生子女父母计划生育奖励400万元；3、三家卫生院人员经费780万元；4、新华社区服务中心退休人员经费125.43万元；5、据韶财社[2016]163号关于提前下达2017年卫生计生一般性转移支付资金共438.65万元。
四、“三公”经费（含会议费）预算说明
2017年“三公”经费预算（含会议费）为7.5万元，其中：
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单位
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公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车运行费
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会议费
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武江区卫生和计划生育局
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0
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3
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0
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2
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武江区计划生育服务站
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0
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0.5
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2
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0
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合计
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0
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3.5
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2
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2
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第二部分 部门预算表（详见附件）
