2019 韶关市武江区民政局年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算3040.79万元，比上年增1294.38万元，增长74.12%，主要原因是本年度上级与区级普惠性民生收入预算较上一年增加；支出预算3040.79万元，比上年增加1294.38万元，增长74.12%，主要原因是本年度上级与区级普惠性民生支出较上一年度增加。
二、“三公”经费安排情况
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排20.78万元，比上年增加4.22万元，增长25.48%，主要原因是根据区政府的统筹安排，本年度根据在职人员编制人数适度增加机关运行经费预算安排。
四、政府采购情况
2019年本部门政府采购安排5.75万元，其中：货物类采购预算5.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年1月1日，本部门固定资产金额93.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是部分电子设备更新及办公耗材购置等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
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项目
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预算数
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绩效目标
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最低生活保障
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100万元
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对辖区内家庭成员人均收入低于韶关市最低生活标准，且符合韶关市最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障，确保全面做到应保尽保。
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复退军人人文关怀慰问经费
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5万元
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对辖区退役军人中的困难人员给予人文关怀慰问。
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注：无
