2015年度韶关市武江区东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会决算公开（补充公开）
目 录
第一部分 东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，管委会内设招商服务、规划协调、用地建设、融资理财等功能小组及管委会办公室。
（二）部门主要职责
东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会主管园区内招商引资、园区规划及招投标、征地拆迁安置及投融资工作。下设招商服务、规划协调、用地建设、融资理财等功能小组及管委会办公室，各小组及办公室职能如下：
1.招商服务组：负责招商引资及项目进园服务工作。
2.规划协调组：负责园区规划、安评、环评和建设项目招投标工作，协助做好征地上图及用地确权工作。
3.用地建设组：负责征地拆迁安置、迁坟、遗留问题处理及园区施工建设等工作，协助镇、村签订征地协议及土地确权，并做好土地出让手续办理等各项工作。
4.融资理财组：负责融资并做好资金预算、计算及资金拨付和运作工作，定期提供财务报表及投、融资还款分析报告。
5.办公室：负责文秘、行政后勤和财务统计工作。
第二部分 东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年度总收入6116.59万元，其中本年收入6116.59万元。具体情况如下：
财政拨款收入6116.59万元，比上年决算数减少1348.88万元，下降18.07 %。主要原因是减少了征地拆迁和土地有偿使用费等支出。
（二）年度支出总体情况
东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年度总支出6116.59万元，其中本年支出6116.59万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出2466.59万元，主要用于银行利息和征地费用，比上年决算数减少3558.88万元，下降59%，主要原因是减少了征地拆迁和土地有偿使用费等支出。
2.科学技术（类）支出150万元，主要支出项目有LED路灯建设经费，比上年决算数增加150万元，主要原因是上一年无科学技术类支出。
3.文化体育与传媒（类）支出500万元，主要支出项目为银行利息，比上年决算数减少940万元，下降65%，主要原因是银行利息支出减少。
4.交通运输（类）支出3000万元，主要支出项目有工业园基础设施建设，比上年决算数增加3000万元，主要原因是上一年无交通运输类支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年度财政拨款收入合计6116.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6116.59万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会2015年度财政拨款支出合计6116.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6116.59万元。
分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）2463.59万元，主要用于银行利息；一般公共服务（类）其他税收事务支出（款）3万元，主要用于征收经费。科学技术支出（类）科技成果转化与扩散（款）150万元，主要用于LED路灯建设经费；文化体育与传媒支出（类）文化活动（款）500万元，主要用于银行利息；交通运输支出（类）公路建设（款）3000万元，主要用于工业园基础设施建设资金。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无此项支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无此项支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占用情况
本单位无此项支出。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
本单位未开展绩效管理自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位未开展决算项目绩效自评。
3.重点项目绩效评价报告
本单位未开展重点项目绩效评价报告。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
本单位未开展项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
三、科学技术支出：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他科学技术管理事务支出
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
五、功能分类科目编码：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
六、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
东莞（韶关）产业转移工业园武江片区管理委员会
2018年3月29日
