2016年度中共韶关市武江区委办公室决算公开（补充公开）
目 录
第一部分 中共韶关市武江区委办公室概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 中共韶关市武江区委办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共韶关市武江区委办公室2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共韶关市武江区委办公室概况
（一）部门机构设置
根据职责，区委办公室设3个内设机构：文秘股、综合信息股、督查调研股。
（二）部门主要职责
主要职责：（1）根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的指示，结合我区实际，提出贯彻执行的建议意见，对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督促。
（2）紧紧围绕贯彻党的路线、方针政策和区委的中心工作及领导关注的重大问题，负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究；负责对全区政策性文件的制定进行初审和规范；做好信息收集和反馈工作，为区委科学决策和指导工作提供依据。
（3）根据区委的意见，处理下属党组织给区委的请示，负责区委文件、重要报告、领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作。负责中央、省、市、区机关及有关单位发送区委文件、心寒的收发管理和区委、区委办公室文书档案的管理工作。
（4）负责和协调区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的安排。
（5）受区委委托，指导区人大办、区政府办、区政协办的工作，并协调部门之间的关系，共同完成区委交办的工作。对各部门和各镇（街道）办公室进行业务指导。
（6）负责区委主要工作目标的编制和分解工作，负责区级各部门、乡（镇）目标责任的组织、协调、指导、检查、考评、奖惩等管理督查工作。
（7）负责协调全区调研工作，加强调研网络建设。
（8）负责全区党政系统的密码通信、密码保密管理；负责党委、政府办公室系统办公自动化保密管理工作；负责全区保密工作。
（9）负责联系、协调各新闻媒体对区委、区政府重大措施、重大政务活动的宣传工作。
（10）协助区委领导组织处理需由区委直接处理的突发事件和重大事故。
（11）负责处理群众来信，接待群众来访，指导各镇、街道和区直各部门信访工作，及时向区委、区政府报告信访工作有关情况。
（12）负责市委领导同志和其他县（市、区）党委系统领导同志来区参观考察的接待工作。
（13）完成区委和市委办公室交办的其他事项。
第二部分 中共韶关市武江区委办公室2016年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
第三部分 中共韶关市武江区委办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共韶关市武江区委办公室2016年度总收入1209.43万元，其中本年收入1209.43万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1200.57万元，比上年决算数增加104.54万元，增长9.53%。主要原因：工资福利和个人对家庭的补助收入增长。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．其他收入8.86万元，比上年决算数减少87.6万元，减少90.81%。主要原因：其他收入减少。
（二）年度支出总体情况
中共韶关市武江区委办公室2016年度总支出1183万元，其中本年支出1183万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出794.24万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务和其他一般公共服务支出，比上年决算数增加139.42万元，增长14.57%。
2.社会保障和就业（类）支出92.32万元，主要用于行政事业单位离退休支出，比上年决算数减少11.14万元，减少10.76%。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出17.11万元，主要用于医疗保障和计划生育事务支出，比上年决算数减少3.9万元，减少29.52%。
4.住房保障（类）支出42.13万元，主要用于住房公积支出，比上年决算数减少8.49万元，减少25.24%。
5.文化体育与传媒支出58.83万元。主要用于文化支出，比上年决算数增加15.9万元，，主要原因：工作项目增加。
6.其他支出156.74万元。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，比上年决算数减少28.7万元，减少15.48%。主要原因：工作项目减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
中共韶关市武江区委办公室2016年度财政拨款收入合计1200.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1043.83万元，比年初预算数增加664.1万元，增长1748.87%；主要原因是工资福利、对个人及家庭的补助有所调升和项目增加；政府性基金预算财政拨款收入156.74万元，比年初预算数增加87.74万元，增长1271.59%；主要原因是项目增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
中共韶关市武江区委办公室2016年度财政拨款支出合计1174.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1017.4万元，比年初预算数增加637.67万元，增长1679%；主要原因是工资福利和对个人及家庭的补助有所调升；政府性基金预算财政拨款支出156.74万元，比年初预算数增加87.74万元，增长1271.59%；主要原因是项目增加。
分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）785.38万元，主要用于工资福利、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）92.32万元，主要用于退休干部福利待遇支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）17.11万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.52万元，主要用于独生子女费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）42.13万元，主要用于住房公积金缴存。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共韶关市武江区委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
中共韶关市武江区委办公室2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年本部门公务用车保有量为46辆。
3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
韶关市武江区机关事务局2016年部门机关运行经费支出24万元。
（二）政府采购支出情况说明
中共韶关市武江区委办公室2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆46辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。2016年未开展预算绩效管理工作。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中未开展项目绩效评价。
3．重点项目绩效评价报告。2016年本区财政部门未组织开展有关重点项目绩效评价，故无相关报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
