2016年度韶关市武江区人大常委会决算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 人大常委会办公室概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 人大常委会办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 人大常委会办公室2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武江区人大常委会办公室概况
一、部门机构设置
按照部门决算编报要求，201６年人大常委会机关决算组成单位共1个，机关内设一办四工委：办公室、经济工委、内务司法工委、教科文卫工委、选联任工委。
二、部门主要职责
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：
（1）在本区范围内，保证宪 法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（3）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（4）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（5）根据区人民政府的建议。决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（6）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人 大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动；
（7）受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（8）依照法律规定 的权限决定国家机关工作人员的任免；
（9）决定授予地方的荣誉称号；
（10）行使区人民代表大会授予的其他职权。
第二部分 人大常委会办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 人大常委会办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
人大常委会办公室年度总收入557.56万元，其中本年收入557.56万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入544.98万元，比上年决算数增加207.78万元，增长61.62%。主要原因：人员有调动增加，工资等福利相对应增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．其他收入12.57万元，比上年决算数减少2.72万元，减少17.79%。
（二）年度支出总体情况
区人大常委会办公室2016年度总支出553.26万元，其中本年支出553.26万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出434.17万元，主要用于工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加194.33万元，增长81.02%，主要原因是人员工资福利有较大幅度的增加。
2. 教育（类）支出2万元。
3．住房保障（类）支出22.36万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加2.26万元，上升11.24%，基本持平。
4. 社会保障和医疗卫生支出类支出94.73万元，主要用于医疗保障和计划生育事务支出，比上年决算数增加8.76万元，增加10.19%。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
区人大常委会办公室2016年度财政拨款收入合计544.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入544.98万元，比年初预算数增加207.78万元，增长61.62%；主要原因是人员有增加，工资待遇等相对有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入合计15.29万元，比上年度增加2.72万元，增加12.57 %。
（二）2016年度财政拨款支出说明
区人大常委会办公室2016年度财政拨款支出合计553.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出434.17万元，比年初预算数增加了194.33万元，增长了81.02%；主要原因是16年我单位人员增加，工资福利等有增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）197.72万元，主要用于人大常委会办公室人员的工资福利、人大会议的召开费用、人大代表的视察履职费、人大联络室的经费等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算3.8万元的97.37%。其中：公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算3.7万元的97.37%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.2万元，下降5.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降5.41%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年本部门公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3.7万元，主要用于上级单位检查和区、镇两级因工作需要接待费用等。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。主要包括召开人民代表大会会议的代表们工作餐、外单位到我单位交流用接待工作餐。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出41.83万元，比上年增加33.56万元，增长406%。主要原因是：工作任务增加，行政运行成本增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。未开展
2．部门决算中项目绩效自评结果未开展
3．重点项目绩效评价报告未开展
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告未开展
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
