2016年度韶关市武江区残疾人联合会决算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 韶关市武江区残疾人联合会概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市武江区残疾人联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分韶关市武江区残疾人联合会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市武江区残疾人联合会概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位2个，分别是武江区残疾人联合会和武江区残疾人综合服务中心。武江区残疾人联合会不设内设机构。武江区残疾人综合服务中心隶属区残联管理，不设内设机构。
（二）部门主要职责
武江区残疾人联合会主要负责开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
武江区残疾人综合服务中心主要负责办理核发残疾人证；区属各用人单位年度分散按比例安排残疾人就业的年审、残疾人就业保障金的征收、残疾人求职登记、推荐就业以及就业需求调查等服务工作；开展庇护性就业工作。
第二部分 韶关市武江区残疾人联合会2016年部门决算表
韶关市武江区残疾人联合会2016年公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市武江区残疾人联合会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
武江区残疾人联合会2016年度总收入500.68万元，其中本年收入500.68万元。财政拨款收入500.68万元，比上年461.14决算数增加39.54万元，增长9 %。主要原因是由于残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴的发放人数增加及发放标准提高。
（二）2016年度支出总体情况
武江区残疾人联合会2016年度总支出503.59 万元，其中本年支出503.59万元。具体情况如下：
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算93.93万元，占财政拨款支出的19%。其中：工资福利支出46.59万元，商品和服务支出6.03万元，对个人和家庭的补助41.31万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共93.93万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行、机关服务（项）决算支出54.75万元，比上年预算减少1.37万元，主要原因是：新增退休人员。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出7.14万元，比上年决算增加1.47万元，主要原因是：新增退休人员，调整发放标准。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出2.12万元，比上年决算增加0.09万元。主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳医疗保险费用增加。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）决算支出0.1万元，与上年决算对比无变化。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出5.95万元，比上年决算增加0.72万元，主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳住房公积金费用增加。
6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)决算支出23.88万元。
（二）项目支出决算409.66万元，占财政拨款支出的81%，与上年决算相比，增长5%。
2016年财政拨款安排的项目支出共409.66万元，具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）决算支出286.32万元。比上年决算增加37.92万元。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）决算支出12.84万元，比上年决算增加0.84万元。
3．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）决算支出110.5万元，比上年决算减少17.7 万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
武江区残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算0.4万元的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0元的100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.4万元的8%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.03万元，占100%。比上的减少0.07万元，减少230%。主要原因是从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费下降。具体情况如下：公务接待费支出0.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出6.03万元。比上年6.17万元增加0.14万元，减少2%。主要原因严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费下降。包括办公费3.78万元、印刷费0万元、邮电费0.16万元、差旅费0.34万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费0.2万元、其他交通费1.53万元、公务接待费0.03万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额1.64万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，2016年武江区残疾人联合会固定资产账面总额为17.53万元。按照固定资产分类：通用设备10.63万元；专用设备4.93万元；家具、用具、装具及动植物1.97万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
