2016年度政协韶关市武江区委员会办公室预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
2016年区政协预算组成单位共1 个，为政协机关，机关内设两科一室：办公室、组织联络科、宣传教育科（挂提案工作科）。
其中办公室负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议及政协其他会议的材料、会务筹备工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议和主席会议的决议、决定；协调组织各专门委员会的视察、参观、调研和座谈会等活动；调查研究本区重点项目建设的情况，做好调查综合，提出意见和建议，供区委、区政府参考；负责收集和反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访工作；负责联系和沟通区委、区人大和区政府及其有关部门；保持与市政协和各地方政协组织的横向联系；负责起草、校对、文印、收发等文书档案和保密工作；负责办公经费财务管理工作；承办市政协、区政协领导交办的其他事宜；负责其他行政事务。
组织联络科负责联络和接待各地政协来访人员及本会组团出访的联系组织工作；负责联系各民主党派、无党派人士和群众团体，促进各方面的团结和合作；协助做好区政协委员的发展和管理工作；联系和组织各专委会开展考察、参观、调研、联谊等活动；完成领导交办的其他工作任务。
宣传教育科负责爱国统一战线和人民政协理论、政策的研究和宣传教育工作；协助起草政协全体会议、常务委员会议、主席会议及有关重要会议的文件等文字材料；开展调查研究、总结和交流政协工作经验；负责新闻报导、信息工作和编辑《武江年鉴》、《档案》政协部分；负责委员提案的征集、整理、交办、催办和跟踪督办工作；完成领导交办的其他工作任务。
（二）人员构成情况。
区政协共有行政编制1２名，含正副主席行政编制6名，行政编制６名现实有人员1２人。其中主席1名，副主席5名；办公室主任1名；组织联络科科长1名，副科长1名；宣传教育科科长1名，宣传教育科主任科员1名。
（三）预算年度的主要工作任务。
召开政协年度例会；开展视察活动和外出考察活动；政协委员联系群众工作站日常运作；组织政协干部参加培训活动；“委员之家”网络平台日常运营及维护；按有关通知参加外事活动。
（四）武江区政协负责本级预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算249.21万元，比上年227.51万元增加21.7万元，增长9.54%。主要原因是原因是人员增加，经费增加。
其中：一般公共预算拨款190.04万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算249.21万元，比上年增加63.05万元，增幅33.87%，主要原因是工资福利等基本支出调整标准。其中：一般公共预算拨款安排支出249.21万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算216.21万元，占预算拨款支出的86.76%，比上年增加30.05万元，增幅16.14%，原因是工资福利等基本支出调整标准 。其中：工资福利支出 160.79万元，对个人和家庭补助支出63.27万元，商品和服务支出14.4万元；
（二）项目支出预算33万元，占预算拨款支出的13.24%，与上年预算相比，增加20%。其中：1、政协联系群众工作站工作经费10万元；2、政协年度例会经费2万元；3、政协委员视察及履职经费7万元;4、政协“委员之家”网络平台维护费6万元；5参加香港韶关同胞中秋国庆及外事活动费6万元；６、政协换届工作经费２万元。
四、机关运行经费预算说明。201６年一般公共预算安排机关运行经费预算为14.4万元，比上年增5.6万元，增幅63.63%，原因是人员增加，工资福利等基本支出调整标准。其中办公费３万元、印刷费0.36万元、手续费0.24万元；邮电费1.2万元、差旅费1.2万元、会议费0万元、福利费０万元、维修（护）费０万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用０万元，其他商品和服务支出8.4万元。
五、“三公”经费预算说明。201６年一般公共预算安排“三公”经费预算为０万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出０万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成召开政协年度例会；开展视察活动和外出考察活动；政协委员联系群众工作站日常运作；组织政协干部参加培训活动；“委员之家”网络平台日常运营及维护；按有关通知参加外事活动等６项工作，实施６个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
