2016年度中共韶关市武江区委组织部预算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是中共韶关市武江区委组织部，主要职能是研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，提出党内生活制度建设的意见，主管党员的管理和发展；负责编纂中共武江区组织史。提出镇、区直各部门及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，负责区管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休审批手续，承办干部的调配、交流及安置事宜。培养选拔中青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部。贯彻执行、宣传《党政领导干部选拔任用工作条例》，执行各项干部人事制度改革，与时俱进。检查督促组织、干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作，抓好和协调好全区干部的培训工作。检查、指导知识分子工作，负责区管专业技术人才的选拔管理。负责区管离退休干部的管理及全区退休干部的宏观管理。负责全区组工课题、信息的调研、收集和上报工作。承办区委和市委组织部交办的其他事项，内设机构有3个，分别为办公室、干部股和组织股。归口管理及挂靠的机构有老干部局、直属机关工作委员会、党校、非公有制经济组织和社会组织工作委员会。老干部活动中心为老干部局下属事业单位。
（二）人员构成情况。
中共韶关市武江区委组织部（含老干部局、直属机关工作委员会、非公有制经济组织和社会组织工作委员会）编制数为12名，实有人数10人。党校为参公事业单位，编制数为2名，实有人数0人。老干部活动中心事业编2名，实有人数2人。退休人员 3人。
（三）预算年度的主要工作任务。
2016年区镇两级换届和2017年村“两委”换届选举工作；党员干部培训；困难老党员、离任村干部补贴发放；大学生村官补贴发放和社保缴纳；农村基层组织经费保障；人才考核工作；远教工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算547.40万元，比上年减335.04万元，减幅37.97%，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款547.40万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算547.40万元，比上年减335.04万元，减幅37.97%，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款安排支出547.40万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算153.96万元，占预算拨款支出的28.12%，比上年增25.02万元，增幅29.09%，原因是工资福利及对个人及家庭的补助增加。其中：工资福利支出123.26万元，对个人和家庭补助支出 17.10万元，商品和服务支出13.60万元。
（二）项目支出预算393.44万元，占预算拨款支出的85.39%，与上年预算相比，比上年减360.06万元，减少47.79%，原因是项目支出减少。其中：一般项目支出442.84万元，区配套310.66万元。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为13.6万元，比上年增3.2万元，增幅30.77%，原因是公用经费增加。其中办公12.6万元、印刷费0万元、会议费0.5万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0.5万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.5万元，与上年数相比减0.5万元，原因是公务接待减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0.5万元，与上年数相比减0.5万元，原因是公务接待减少。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算5万元，其中：货物类采购5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2015年底，本部门固定资产总额43.86万元，其中通用设备39.62万元，专用设备1.24万元，图书、档案0.5万元，家具、用具、装具及动植物2.50万元。与上年相比，新增通用设备1.17万元，家具、用具、装具及动植物0.16万元，原因是办公设备增加。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成2016年区镇两级换届，党员干部培训，直工委党员代表大会，困难老党员、离任村干部补贴发放，大学生村官补贴发放和社保缴纳，农村基层组织经费保障等8项工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
