2016年度韶关市武江区人大办公室预算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
武江区人大办公室预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
1、2016年人大机关预算组成单位共1个，机关内设一办四工委：办公室、经济工委、内务司法工委、教科文卫工委、选联任工委。
2、依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：
（1）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（3）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（4）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等 工作的重大事项；
（5）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（6）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人 大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动；
（7）受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（8）依照法律规定 的权限决定国家机关工作人员的任免；
（9）决定授予地方的荣誉称号；
（10）行使区人民代表大会授予的其他职权。
（二）人员构成情况。
区人大办公室2016年部门编制17人，实有在职人员16人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年，区人大常委会要在区委的领导下，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，按照区委的部署，紧紧围绕全区工作大局，加大监督力度，开好人大各项会议，充分发挥各个代表的作用，为促进我区做出贡献。
二、收入预算说明
2016年收入预算355.22万元，比上年增76.89万元，增幅27.63%，主要原因是一般预算收入有增加。其中：一般公共预算拨款355.22万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算355.22万元，比上年增76.89万元，增幅27.63%，主要原因是人员都调动，退休人员增加，工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出355.22万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算289.72万元，占预算拨款支出的81.56%，比上年增（减）76.89万元，增幅27.63%，原因是人员有调动增加，工资福利有增加。其中：工资福利支出179.86万元，商品和服务支出83.5万元，对个人和家庭的补助是91.86万元。
（二）项目支出预算65.5万元，占预算拨款支出的18.44%，原因是我单位今年为了提升人大代表履职能力，组织了部分代表学习。
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为7.2万元，比上年增4.6万元，增幅176.92%，原因是人大会议经费（印刷、办公费有增加）。其中办公3.75万元、印刷费1.5万元、邮电费0.45万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.5万元，与上年数相比减少0.3万元，减少7.89%，原因是严格按照八项规定支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0元）；公务接待费支出0元。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016年占有固定资产有35.78万元，全部实物资产，主要是以前一直使用的办公设备，2016年增加办公设备，空调、电脑、碎纸机等。
八、预算绩效情况。2016工作目标有：完成人大会议的召开、人大代表的培训、视察工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
