中共韶关市武江区委政法委员会
2017年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
部门机构设置：2017年度预算单位共1个。政法委与综治办（维稳办、创平办）、610办、国安办、依法治区办和社工委合署办公。
部门主要职能：
1、贯彻执行党的路线、方针以及区委的决策和部署。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治区提出意见、建议。
3、研究处理政法工作中的重大问题并及时向区委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5、组织、协调、指导全区维护社会稳定组织社会治安综合治理工作，调查、掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
6、组织、协调或指挥处置本区的有关紧急情况和突发事件。
7、研究和指导全区政法队伍建设；协助区委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
8、承办区委和市委政法委员会、市维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室（创平办）、市委防范办、市国安办等的其他事项。
（二）人员构成情况（说清楚编制和实有人数）
截止到2016年12月31日，区委政法委行政编制人数13人，财政拨款在职人数11人，财政拨款退休人员（含依法治区办2人）共5人。
预算年度的主要工作任务
1、镇街综治信访维稳中心工作
2、610专项业务工作
3、国家安全工作小组办公室实体化建设日常工作
4、创建平安武江工作
5、武江区司法救助工作
6、全面铺开城乡网格化工作
7、爱路护路宣传月工作
8、依法治区工作
9、社会体制改革项目
二、收入预算说明
2017年收入预算429.79万元，比上年243.55万元增加186.24万元，增长76.5 %。
三、支出预算说明
2017年支出预算429.79万元，比上年增加186.24万元，增长76.5 %，主要原因是机构改革，区依法治区办和区社工委与区委政法委合署办公。
2017年支出预算按用途划分，基本支出预算221.59万元，占51.6%，比上年174.34万元增加47.25万元，增长27.1%，其中：工资福利支出126.26万元，对个人和家庭补助支出68.29万元，商品和服务支出27.04万元；项目支出预算208.2万元，占48.4%，主要为：镇街综治信访维稳中心工作经费、创建平安武江工作经费、司法救助资金、城乡网格化管理工作经费、信访维稳专项经费等。
2017年机关运行经费安排：办公费2.8万元，印刷费1.05万元，邮电费0.45万元，会议费0.6万元，公务接待费3.9万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通工具运行维护费6.54万元，福利费4.4万元。
2017年单位政府采购安排：办公用纸0.6万元，办公家具0.8万元，空调1万元，台式电脑0.5万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算（含会议费）为8.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.9万元，公务用车运行维护费4万元，会议费0.6万元。
附件：部门预算公开2017
