2017年度韶关市武江区机构编制委员会办公室预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市武江区机构编制委员会办公室，主要职能是贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。管理区直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数。协调区直机关之间、区直机关与乡镇（街道）机关之间的职责分工。负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理区直及乡镇（街道）事业单位的机构编制。监督检查区直及乡镇（街道）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直及乡镇（街道）机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。负责区直及乡镇（街道）事业单位登记管理工作。承办区委、区政府、区机构编制委员会和市机构编制管理机关交办的其它事项，内设机构有4个，分别为综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、行政审批制度改革办公室。韶关市武江区事业单位登记管理局为区编办的直属行政单位。
（二）人员构成情况。
人员编制总数10人，实有人数10人。
（三）预算年度的主要工作任务。
实名制系统维护，机构编制核查，事业单位登记，权责清单行政体制改革，行政审批及标准化建设，统一社会信用代码证建设等。
二、收入预算说明
2017年收入预算115.98万元，比上年增24.35万元，增幅26.57%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款115.98万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算115.98万元，比上年增24.35万元，增幅26.57%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款安排支出115.98万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算105.98万元，占预算拨款支出的91.37%，比上年增21.05万元，增幅24.79%，原因是人员增加。其中：工资福利支出65.47万元，对个人和家庭补助支出21.01万元，商品和服务支出19.50万元。
（二）项目支出预算10万元，占预算拨款支出的8.63%，与上年预算相比，比上年增3.3万元，增长49.25%，原因是开展网上名称管理工作。其中：零基预算项目10万元。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为15万元。其中办公7.3万元、印刷费0万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、福利费4万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用2.2万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.3万元，与上年数相比增0.3万元，原因是有公务接待需求。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0.3万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算1.86万元，其中：货物类采购1.86万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2016年底，本部门固定资产总额87613元，其中通用设备71526元，家具、用具、装具及动植物16087元。与上年相比，新增通用设备13098元，家具、用具、装具及动植物1589元，原因是购买新的办公设备。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：行政审批标准化系统维护工作、机关事业单位编制工作、事业单位登记工作及法人公示信息抽查工作、网上名称管理工作等6项工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
