2017年度中共韶关市武江区委员会老干部局预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是中共韶关市武江区委员会老干部局，主要职能是老干部局是归口区委组织部管理的挂靠机构，负责全区离退休干部管理的工作机构，内设机构1个，办公室。
（二）人员构成情况。
2017年有离退休人员52人，其中离休7人，退休45人。
（三）预算年度的主要工作任务。
负责全区离退休干部工作的管理；负责所管理的离退休干部的政治学习；协助有关部门做好离退休干部的医疗保健工作、看望慰问工作、丧事处理工作；检查督促落实离休、退休干部的“两个待遇”。
二、收入预算说明
2017年收入预算505.81万元，比上年增85.9万元，增幅20.46%，主要原因是退休人员增加。其中：一般公共预算拨款505.81万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算505.81万元，比上年增85.9万元，增幅20.46%，主要原因是退休人员增加。其中：一般公共预算拨款安排支出505.81万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算468.88万元，占预算拨款支出的92.70%，比上年增69.98万元，增幅17.54%，原因是退休人员增加。其中：对个人和家庭补助支出468.88万元。
（二）项目支出预算36.93万元，占预算拨款支出的7.30%，与上年预算相比，比上年增15.92万元，增长75.77%，原因是专项支出增加。其中：刚性支出项目4.93万元，零基预算项目30.00万元，上级补助收项目2.00万元。
四、机关运行经费预算说明。本部门无机关运行经费。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2016年底，本部门固定资产总额62683元，其中通用设备28890元，专用设备4805元，家具、用具、装具及动植物14498元。与上年保持不变。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：负责所管理的离退休干部的政治学习、协助有关部门做好离退休干部的医疗保健工作、看望慰问工作、丧事处理工作等5项工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
