2017年度韶关市武江区人大办公室预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
武江区人大办公室预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个。
2、武江区人大办公室主要职责：
（1）贯彻实行党和国家有关方针、政策和检查监督有关法律法规实施的情况。
( 2 )负责区人大会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备、会务以及对会议的决议、决定的实施处理工作。
（二）人员构成情况。
区人大常委会列入2017年部门编制16人，实有在职人员16人（截止到2016年12月）。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年，区人大常委会继续在区委的领导下，深入贯彻落实党的十八届各次全会精神，增加人大代表的培训，充分发挥人大代表的监督作用，为我区建设做出新的贡献。
二、收入预算说明
2017年收入预算366.87万元，比上年增11.65万元，增幅3.28%，主要原因是人员调入和在职人员工资、退休人员退休费支出增加。其中：一般公共预算拨款366.87万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算366.87万元，比上年增11.63万元，增幅3.28%，主要原因是人员调入和在职人员工资、退休人员退休费支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出355.22万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算339.87万元，占预算拨款支出的92.64%，比上年增（减）50.15万元，增幅17.31%，原因是人员有调动增加，工资福利有增加。其中：工资福利支出164.02万元，商品和服务支出29.74万元，对个人和家庭的补助是146.11万元。
（二）项目支出预算27万元，占预算拨款支出的7.36%，与上年预算减少了35.5万元，减少了58.79%，原因是我单位今年人代会议费用控制。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为7.9万元，比上年增0.7万元，增幅9.2%，原因是人大会议经费（印刷、办公费有增加）。其中办公5万元、印刷费1.2万元、邮电费0.4万元、差旅费1.3万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.7万元，与上年数相比增0.2万元，增加5.71%，原因是因为公务接待费要增加。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0元）；公务接待费支出0元。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算6.18万元，与上年数相比增6.18万元，增618%，其中：货物类采购6.18万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017占有国有资产38.35万元。主要是办公用的办公设备，电脑、打印机、碎纸机、空调等设备。
八、预算绩效情况。2017工作目标有：完成人大会议的召开、人大代表的培训、视察工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
