2017年度韶关市武江区总工会预算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置：
按照部门预算编报要求，2017年预算组成单位共1个,根据我会的实际不内设职能股室，下属正股级事业单位，韶关市武江区总工会职工服务中心为非独立核算单位由区总工会统一编报预算。
2、职能：
（1）武江区总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体。
（2）韶关市武江区总工会职工服务中心负责向职工提供帮扶、依法维权、就业指导。
人员构成情况
武江区总工会机关行政编制2名，实际在职人数2名，退休人员3名。下属机构韶关市武江区总工会职工服务中心事业编制2名，实际在职人数2名。
预算年度的主要工作任务
根据韶关市总工会韶工办（2016）3号文关于《2016年工会重点工作考核方案》的通知，结合本单位的情况，“五一”劳动节活动经费20000元是根据中华人民共和国工会法第三章工会的权利和义务第三十一条规定，工会要组织职工开展文娱、体育活动。根据韶关市总工会关于《2016年工会重点工作考核方案》的通知，围绕中心、服务大局，从“百项重点工程”劳动竞赛、职工职业技能竞赛，积极开展文娱活动，对职工文化建设工作有资金投入，开展丰富多彩的职工文化活动，我工会响应号召拟2017年举办重阳节退管会活动经费，预算资金为25000元。在职职工体育类运动会和机关游园活动费，预算资金为200000元。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算90.03万元，其中：一般公共预算拨款90.03万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增长44.41万元，增幅97.35%，原因是人员社保、调资、住房维修基金支出及项目支出增加。
三、支出预算说明
2017年收入预算90.03万元，其中：一般公共预算拨款90.03万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增长44.41万元，增幅97.35%，原因是人员社保、调资、住房维修基金支出及项目支出增加。
支出预算说明
2017年支出预算90.03万元，其中：一般公共预算拨款安排支出90.03万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算65.53万元，占预算拨款支出的72.79%，比上年增38.62万元，增幅69.68%，原因是人员社保、调资、住房维修基金支出及项目支出增加。其中：工资福利支出35.69万元，商品服务支出6.26万元，对个人和家庭的补助支出23.58万元。
（二）项目支出预算24.5万元，占预算拨款支出的27.21%，与上年预算相比持平。其中：五一活动经费2万元（主要用于职工文体活动与去年持平）；机关工会经费20万元（在职职工体育类运动会和机关游园活动费与去年持平）；重阳节退管会活动经费2.5万元（主要用于重阳节退管会活动与去年持平）
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为5万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，与上年预算相比持平。其中办公0.8万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、会议费0万元、福利费1.6万元、日常维修费0.2万元、公务接待费0.4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用1.2万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.4万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年预算相比持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0.4万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年预算相比持平。
六、政府采购情况。政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况（固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产总额为16.02万元，种类有汽车、空调。固定资产数量共有3件，包括通用设备2件，小计1.34万元和汽车一辆小计14.68万元,2015年9月交由区政府统筹使用。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成五一劳动节活动、机关工会活动、重阳节退管会活动等3项工作，实施3个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
