2017 年度韶关市武江区体育局预算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位1个，是武江区体育局。正科级公益一类事业单位，下设武江区业余体校。
主要职能是贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；制定区体育工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施，指导和推动体育体制改革；承办区人民政府和市体育局交办的其他事项。
根据工作实际情况，不设内设机构。
（二）人员构成情况。
人员构成：核定事业编4人，其中：参公事业编2人，事业编2人；设局长1名，副局长1名。实有参公人员2人，事业人员1人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本区实际，制定全区体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。
2.指导和推动全区体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
3.指导和检查区属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。
4.制定区级体育竞赛制度和管理办法：负责全区体育竞赛的综合平衡；组织指导全区体育竞赛工作。
5.统一规划全区运动项目布局。研究、指导和管理区青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。
6.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。
二、收入预算说明
2017年收入预算251.37万元，比上年增146.18万元，增幅138.97%，主要原因是政府性基金预算支出增加，群众体育活动、体育竞赛，农村健身工程等预算支出增加。其中：一般公共预算拨款38.87万元，政府性基金预算拨款212.5万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算251.37万元，比上年增146.18万元，增幅138.97%，主要原因是政府性基金预算支出增加，群众体育活动、体育竞赛，乡镇农民健身工程等预算支出增加.其中：一般公共预算拨款38.87万元，政府性基金预算拨款212.5万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算36.87万元，占预算拨款支出的15%，比上年增5.47万元，增幅17%，原因是人员工资、公用经费的增长。其中：工资福利支出24万元，商品服务支出4.06万元，对个人和家庭补助支出8.81万元
（二）项目支出预算2万元，占预算拨款支出的1%，为体育工作经费，是今年新增的项目。
政府性基金拨款支出按用途划分：
体育彩票公益金支出212.5万元，均为项目支出，占预算拨款支出的84%，比上年增加 143.5 万元，增幅208%，原因是增加了举办群众体育活动的场次，农民健身工程项目，体育馆对外免费开放补助资金等支出，这些普惠项目的大大增加了预算经费支出。其中：武江区体育场所免费开放资金20万元，预留全区体育事业发展资金50万元武江区体育场所免费开放资金20万元，以及举办群众体育竞赛活动等共计122.5万元。
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为4.06万元，比上年增1.27万元，增幅31%，原因是公用经费支出增加。其中办公费1万元、印刷费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.3万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用1.86万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况
2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年保持不变。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
2017年期初固定资产原值合计10.84万元，其中:一般通用设备5.8万元，体育专用性设备4.89万元，家具类设备0.15万元。
八、预算绩效情况
2017年，主要工作目标有：完成群众体育活动赛事的举办、乡镇农民健身工程的建设、体育场馆对外免费开放补助资金的安排等23项工作，实施23个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
2017年无此项收支情况。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
