2017年度韶关市国土资源局武江分局预算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2017年度韶关市国土资源局武江分局部门
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位1个，是韶关市国土资源局武江分局，主要职能是贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施；编制实施全区土地与矿产资源规划；负责耕地保护工作；负责规范国土资源管理秩序工作；组织实施地籍管理工作，负责年度土地变更调查工作，参与调处重大土地权属纠纷工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责协助制定、修编和实施辖区内土地利用总体规划，划定并保护基本农田保护区，做好土地开发整理补充耕地工作；协助辖区内各类用地的审查报批工作；协助做好辖区内的土地管理、矿产资源管理及测绘管理各项基础性工作；负责做好地质灾害巡查防治工作；开展国土资源执法动态巡查工作；做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；调处国土资源权属纠纷；承办上级部门交办的其它工作。内设机构有6个：办公室、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍与测绘地理信息管理股、矿产资源与地质环境管理股、执法监察大队。
韶关市国土资源局武江分局下设西河国土资源所（西河国土资源执法监察中队）、西联国土资源所（西联国土资源执法监察中队）、重阳国土资源所（重阳国土资源执法监察中队）、龙归国土资源所（龙归国土资源执法监察中队）、江湾国土资源所（江湾国土资源执法监察中队），为韶关市国土资源局武江分局的派出机构;代管韶关市武江区国土资源技术中心及韶关市武江区土地开发整理中心。
（二）人员构成情况
核定编制１０名（其中：行政编制7名，行政执法专项编制3名）；5个国土资源所核定行政执法专项编制20名。我局2016年9月实有在编人数为27名。
韶关市武江区土地开发整理中心核定事业编制数4名，2016年9月实有在编人数2名。韶关市武江区国土资源技术中心核定事业编制数８名，目前尚未配备人员。
（三）预算年度的主要工作任务
全力做好重点项目用地保障;做好耕地和基本农田保护工作;配合市局统筹做好永久基本农田划定和土地利用总体规划调整完善工作;大力推进高标准基本农田建设工作；进一步做好耕地占补平衡承诺兑现工作；协助做好三项治理工作;积极协调耕地占补平衡台账清理工作；做好农村集体土地权属库更新工作；做好区国土资源技术中心筹建工作;做好地籍管理工作下放承接；做好测绘管理工作的承接；做好矿山地质环境治理和地质灾害防治工作；做好矿产资源管理工作；加强动态巡查工作；开展土地矿产卫片执法监督检查工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算 694.79万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，主要原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年收入预算由韶关市国土资源局统一编制。其中：一般公共预算拨款694.79 万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算694.79万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，主要原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制。其中：一般公共预算拨款安排支出694.79 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算440.35万元，占预算拨款支出的63.38 %，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制。其中：工资福利支出240.17万元，对个人和家庭补助支出100.21万元，商品和服务支出99.98万元。
（二）项目支出预算254.40万元，占预算拨款支出的36.62%，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制。由于市级未确定具体下放事权项目资金，其他项目支出暂未列入预算。其中：省级下达2017年度基本农田保护补助资金254.40万元，主要用于高标准基本农田建设项目。
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为99.98万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制。其中办公费14.75万元、印刷费1万元、邮电费2.5万元、差旅费4万元、会议费2万元、福利费1.3万元、日常维修费8.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费6.07万元、办公用房水费0.26万元、电费2.13万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费4.50万元、公务用车运行维护费23万元、其他费用29.97万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为39.05万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制。按具体项目分，因公出国（境）支出1万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制；公务用车购置及运行维护支出23万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制；（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23万元）；公务接待费支出13.05万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是我单位于2016年9月份下放武江区，2016年支出预算由韶关市国土资源局统一编制。
六、政府采购情况
2017年本部门安排政府采购预算6.07万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购6.07万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017年本部门占有国有资产没有数据，原因是根据市与市辖区权责改革工作要求，我单位于2016年9月份下放武江区，2016年11月编制2017年部门预算工作。
八、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成2017年度高标准基本农田建设项目。项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
我单位2017年无经营性资产，所以没有国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
