2017年度韶关市武江区残疾人联合会预算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2017年韶关市武江区残疾人联合会部门
预算基本情况说明
一、 部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共两个，分别是韶关市武江区残疾人联合会、韶关市武江区残疾人综合服务中心。韶关市武江区残疾人联合会的主要职能是：开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
(二)人员构成情况
韶关市武江区残疾人联合会行政编制2人，其中正、副理事长各一名,实有人员3人，退休人员1人。韶关市武江区残疾人综合服务中心定编人数5人,其中事业编制5人，实有人员5人。
(三)预算年度的主要工作任务
主要开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、 收入预算说明
2017年收入预算229.37万元，其中：一般公共预算拨款229.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年193.38万元增加 35.99万元，增长19 %。主要原因是由于残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴的发放人数增加及发放标准提高。
三、 支出预算说明
2017年支出预算229.37万元，其中：一般公共预算拨款229.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年193.38万元增加 35.99万元，增长19 %。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算84.6万元，占37%，比上年72.89万元增加11.71万元，增幅16%，其中：工资福利支出50.64万元，对个人和家庭补助支出26.04万元，商品和服务支出7.92万元。
（二）项目支出预算144.77万元，占63%，比上年120.49万元增加24.28万元，增幅20%。主要原因是由于残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴的发放人数增加及发放标准提高。其中：001区配套日常康复经费3万元;002区配套贫困残疾人生活津贴31.41万元;003区配套重度残疾人护理补贴109.02万元;全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费1.34万元。
四、机关运行经费预算说明。机关运行经费一般公共预算9.5万元，包括办公2.75万元、印刷费0万元、邮电费0.6万元、差旅费1.8万元、会议费0万元、福利费3.2万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.15万元、电费0.7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.3万元。比上年增加2.7万元，增长40%。主要原因是水费、电费、等基本办公费用价格上涨。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0.3万元，比上年减少0.1万元，减少25%。主要原因是我单位从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费小幅下降。按资金来源分，财政拨款0.3万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.3万元。
六、政府采购情况。2017年武江区残疾人联合会政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况。2016年武江区残疾人联合会固定资产账面总额为17.53万元。按照固定资产分类：通用设备10.63万元；专用设备4.93万元；家具、用具、装具及动植物1.97万元。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：
一、促进按比例安排残疾人就业，抓好残疾人就业保障金的征收。
二、开展扶贫助残相关活动。
三、开办残疾人技能培训班。
四、配合住建局落实农村残疾人危房改造。
五、协助志愿助残机构及各残疾人专门协会的开展助残服务。
九、国有资本经营收支情况。2017年武江区残疾人联合会国有资本经营收支预算0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
