2018年度韶关市武江区残疾人联合会预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年韶关市武江区残疾人联合会部门
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共两个，分别是韶关市武江区残疾人联合会、韶关市武江区残疾人综合服务中心。韶关市武江区残疾人联合会的主要职能是：开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
（二）人员构成情况。
韶关市武江区残疾人联合会行政编制2人，其中正、副理事长各一名,实有人员2人，退休人员2人。韶关市武江区残疾人综合服务中心定编人数5人,其中事业编制5人，实有人员5人。
（三）预算年度的主要工作任务。
主要开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算103.06万元，其中：一般公共预算拨款103.06万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少126.31万元，减幅55%。主要原因是由于原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放。三、支出预算说明
2018年支出预算103.06万元，其中：一般公共预算拨款安排支出103.06万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算88.94万元，占预算拨款支出的86%，比上年增加4.34万元，增幅5%。其中：工资福利支出58.96万元，商品和服务支出6.46万元，对个人和家庭补助支出23.52万元。
（二）项目支出预算14.12万元，占预算拨款支出的14%，与上年预算相比，减少90%。主要原因是由于原来由区残联负责发放的残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴从2017年起移交由区民政局发放。其中：001区配套乡镇(街道)残疾人专职委员工资4.62万元（主要用于乡镇(街道)残疾人专职委员工资）；002区配套日常康复经费3万元（主要用于残疾人康复）;003残疾人就业保障金支出6.5万元(主要用于残疾人就业和职业培训经费、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费以及残疾人就业保障金征收工作经费。
四、机关运行经费预算说明。机关运行经费一般公共预算8万元，包括办公2.5万元、印刷费0万元、邮电费1万元、差旅费1.4万元、会议费0万元、福利费2.8万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.3万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0.3万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款0.3万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.3万元。
六、政府采购情况。2018年武江区残疾人联合会政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年武江区残疾人联合会固定资产账面总额为17.36万元。按照固定资产分类：通用设备9.36万元；专用设备6.03万元；家具、用具、装具及动植物1.97万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：1、实施“社区康园网络”战略，建设2所社区康园中心，逐步实现残疾人托管和服务主体多元化；2、落实好两项补贴制度、残疾儿童康复救助制度和基本辅助器具适配制度；3、落实符合条件的贫困和重度残疾人、智力和精神残疾人参加城乡居民社会保险个人缴费资助政策；4、做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作；5、继续开展残疾人职业技能和农村实用技术免费培训，为残疾人就业创业打下基础；6、以残疾儿童和持证残疾人为重点，提供多种形式的精准康复服务；7、配合区卫计局落实精神疾病防治和康复工作，为贫困精神残疾人康复提供了医疗保障；8、继续实施残疾人居家无障碍改造工程；9、坚持每周二维权接访日工作，推进残疾人法律救助；10、配合开展“志愿助残阳光行动”“广东志愿者助力精准扶贫攻坚行动”。等10项工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。2018年武江区残疾人联合会国有资本经营收支预算0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
