2018年度韶关市武江区工商行政管理局预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年武江区工商局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、主要职能
2018年预算组成单位共1个，为正科级建制单位。区局机关内设8个股室1个直属行政单位经检大队2个事业单位，并设4个派出机构工商所。职能有：贯彻执行工商管理方针政策法律法规，负责市场监督管理和行政执法工作。负责市场主体登记，监管市场主体经营行为。监管市场主体信用分类，指导市场监管体系建设。监管商标和特殊标志、广告、经纪、拍卖活动、实施动产抵押登记，合同行政管理。查处不正当竞争，监督商品质量及服务，指导消费维权等等。
（二）人员情况
2017年12月底编制数91人，其中行政编制85人、事业编制6人。实有人数80人（行政77人，事业3人），另外退休17人，无离休人员。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年将重点从以下方面开展工作：进一步深化商事登记制度改革，深化“多证合一”改革。构建以信用监管为核心的新型市场监管体系，推动跨部门“双随机、一公开”监管方式，完善企业信用信息公示系统。加大对侵权假冒行为的打击，加强网络市场监管工作，加强反垄断和反不正当竞争执法，继续保持打击传销和规范直销高压态势，继续开展打私、打假专项整治；加强消费维权，加强流通领域商品质量抽检。继续落实城市提升三年行动计划，推进我区社会办市场升级改造各项工作。
二、收入预算说明
2018年收入部门预算1279.60万元，其中：一般公共预算拨款1279.6万元，比上年1303.92万元减少了24.32万元，减少1.9%，原因是人员减少，预算收入也相应减少。
三、支出预算说明
2018年支出预算1279.60万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1279.60万元，原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费的精神，严格落实各项节约措施加强源头控制。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1239.6万元，占96.8%，比上年增加15.68万元，增幅1.28%，原因是今年有3个人职级并行，工资增加，相应的公积金跟住房维修和物业管理补贴也会增加。其中工资福利支出858.86万元，对个人和家庭补助支出250.00万元，商品服务支出130.74万元，
（二）项目支出预算40万元，占3.2%，与上年预算相比，减少50%，原因是还有15万的缉私办案经费于2018年1月才下达，做预算的时候这笔项目经费未做入项目支出。主要为：打假经费支出2万元，打传经费支出2万元，工商事务经费支出26万元，企业年报审计抽查工作经费5万元，商事登记改革工作经费5万元。这些项目支出主要用途为深化“多证合一”改革。构建以信用监管为核心的新型市场监管体系，推动跨部门“双随机、一公开”监管方式，完善企业信用信息公示系统。加大对侵权假冒行为的打击，加强网络市场监管工作，加强反垄断和反不正当竞争执法，继续保持打击传销和规范直销高压态势，继续开展打私、打假专项整治；加强消费维权，加强流通领域商品质量抽检。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费130.74万元，减少24.34％。包括办公费15万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、日常维修费5万元、办公用房水费0.6万元、电费6万元、公务接待费1.5万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费11.5万元、公务用车运行维护费12万元、其他费用56.74万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.2万元，与上年数基本持平。按资金来源分，财政拨款14.2万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出1.5万元，会议费0.7万元。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算2.5万元，无变化。包括多功能一体机0.5万元，台式计算机0.5万元，网络配套设备1.5万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总额336.85万元，其中通用设备313.66万元，家具、用具、装具及动植物23.19万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：1.完成进一步深化商事登记制度改革，深化“多证合一”改革；2.继续强化市场监管执法，继续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，继续开展打私、打假专项整治，3.落实城市提升重点项目，继续做好农贸市场监管工作等三项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。没有国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市武江区工商行政管理局
2018年3月28日
