2018年度韶关市武江区妇女联合会预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是韶关市武江区妇女联合会，主要职能是贯彻执行区委、区政府和上级妇联部署的各项工作；维护妇女儿童的合法权益；教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；动员和组织广大城乡妇女投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；完成区委和市妇联交办的其他任务。内设机构设置妇儿工委办公室。
（二）人员构成情况。机关行政编制2名，其中主席1名，副主席1名。行政在职人员2人，其中任主席1人，任副主席1人；退休人员3人。
（三）预算年度的主要工作任务。指导组织各级妇联，按照市妇联和区委的工作部署，围绕全区中心工作，全面贯彻党的十九大精神，围绕“全面发展、和谐共进”主题，以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为目标，以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女合法权益为根本任务，积极主动，探索推进基层妇联组织改革，推进思想观念、工作机制、组织建设、服务领域“四个创新”，实现全区妇女工作的新突破和新发展。
二、收入预算说明
2018年收入预算69.69万元，比上年增8.12万元，增幅13.19%，主要原因是根据上级妇联及区委组织部工作安排，2018年重点开展妇联改革工作，各项工作经费相应增加。其中：一般公共预算拨款69.69 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算69.69万元，比上年增8.12万元，增幅13.19%，主要原因是根据上级妇联及区委组织部工作安排，2018年重点开展妇联改革工作，各项工作经费相应增加。其中：一般公共预算拨款安排支出69.69万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算59.69万元，占预算拨款支出的85.65%，比上年增5.12万元，增幅9.38%，原因是工资福利增长。其中：工资福利支出22.3万元；商品和服务支出3.46万元；对个人和家庭的补助33.93万元。
（二）项目支出预算10万元，占预算拨款支出的14.35%，与上年预算相比，比上年增3万元，增长42.86%，原因是2018年筹备召开区妇联换届选举大会，增加会议经费。其中：001项目“宣传教育、‘三八’、‘六一’等活动经费”5万元（与2017年度预算项目比较，将“‘三八’、‘六一’活动经费”、“巾帼文明岗建岗经费”、“家庭教育、维权宣传工作经费”、“‘妇女之家’、‘儿童之家’创建经费”等项目综合至该项）；002项目“妇儿工委活动经费”2万元；003项目“区妇联换届选举大会会议经费”3万元（特定年份开展）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为2.2万元。其中办公0.65万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.8万元、其他费用0.2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.8万元，与上年数相比减0.05万元，减幅5.88%，与上年相比变化不大。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0.8万元，与上年数相比减少0.05万元，减5.88%，与上年相比变化不大。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门主要资产配置使用正常，无处置情况，无资产盘盈及资金挂账情况；没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：宣传学习贯彻党的十九大精神，完成春节困难妇女儿童慰问，“三八”、“六一”活动筹备实施，巾帼文明岗、文明家庭、平安家庭等创建活动，妇儿工委办，家风家训进社区,维权，推优评先，指导镇（街）妇联工作开展等工作。将依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
