2018年度韶关市武江区体育局预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
部门机构：韶关市武江区体育局，正科级公益一类事业单位，下设武江区业余体校。
（二）人员构成情况。
人员构成：核定事业编4人，其中：参公事业编2人，事业编2人；设局长1名，副局长1名。实有参公人员2人，事业人员2人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本区实际，制定全区体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。
2.指导和推动全区体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
3.指导和检查区属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。
4.制定区级体育竞赛制度和管理办法：负责全区体育竞赛的综合平衡；组织指导全区体育竞赛工作。
5.统一规划全区运动项目布局。研究、指导和管理区青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。
6.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。
二、收入预算说明
2018年预算收入270.11万元，其中：一般公共预算拨款50.11万元，基金预算拨款220万元。比上年251.37万元增加18.74万元，增幅7.46%，原因是预算支出增加。
三、支出预算说明
2018年预算支出270.11万元，其中：一般公共预算拨款安排支出50.11万元，政府性基金预算拨款220万元。比上年251.37万元增加18.74万元，增幅7.46%，原因是预算支出增加。
2018年预算支出按用途划分：
（一）基本支出预算48.11万元，占17.81%，比上年36.87万元增加11.24万元，增长30.49 %，原因是人员的调入。其中：工资福利支出36.78万元，对个人和家庭补助支出6.67万元，商品和服务支出4.66万元。
（二）项目支出预算222万元，占82.19%，比上年214.5万元增加了7.5万元，增长3.50%，其中：一般公共财政预算拨款2万元，政府性基金预算拨款220万元。项目支出主要为：韶关市青少年锦标赛10万元、武江区体育场所免费开放资金20万元、乡镇农民健身建设工程经费50万元、预留全区体育事业发展资金60万元以及举办群众体育活动和参加各项赛事经费等。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为4.66万元，比上年增0.6万元，增幅15%，原因是支出增加。其中办公费0.8万元、印刷费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.8万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用2.46万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年保持一致。
六、政府采购情况
2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
2018年期初固定资产原值42.04万，其中通用设备7.09万，体育专用类设备34.80，家具类设备0.15万。
八、预算绩效情况
2018年，主要工作目标有：完成群众性体育活动竞赛的组织实施工作，做好体育设施的维护工作等，实施22个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
2018年无此项收支情况。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
