2018年度韶关市武江区机关事务管理局预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
武江区机关事务管理局主要职能是贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和法律法规，结合武江区的实际情况，制定区级机关后勤事务工作的规定和办法，并组织实施。
（二）人员构成情况
武江区机关事务管理局共有编制数15个，现实有人数11人，退休3人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、负责区政府外事工作的策划、组织、实施与管理工作。
2、负责区政府会议的后勤保障服务工作，负责区政府公务用车的管理调配工作。
3、负责政府办的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。
4、负责区机关大院的管理，保证通讯和水、电供应，承担环卫、绿化等服务工作。
5、区政府及政府办交办的其他工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算921.96万元，比上年931.16万元减少9.2万元，减少0.99%。
三、支出预算说明
2018年支出预算921.96万元，比上年减少9.2万元，减少0.99%。主要原因是项目支出减少。2018年支出预算按用途划分，基本支出预算217.03万元，占23.54%，比上年215.74万元增加1.29万元，增长2.66%。其中工资福利支出99.1万元，对个人和家庭补助支出30.25万元，商品和服务支出87.68万元(车辆费用76万元)；项目支出预算704.93万元，占76.46%，主要为：公务接待费100万元，会议费18万元，因公出国（境）费10万元，政府机关运行、维护270万元，临工工资、养老、医疗306.93万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算（含会议费）为204万元，其中：因公出国(境)费用10万元，公务接待费100万元，公务用车运行费76万元，会议费18万元。
五、专业名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（韶关市武江区机关事务管理局）
