2018年度中共韶关市武江区委办公室预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
六、专业名词解释
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共2个，分别是中共韶关市武江区委办公室、武江区史志办公室。
主要职能是根据党中央的路线、方针、政策和省、市、区委的指示，结合我区实际，提出贯彻执行的建议意见，对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行督查。
（二） 人员构成情况
中共武江区委办公室共有行政编制13个，现实有人数9人；武江区史志办公室，副科级公益一类事业单位，事业编制3个，现实有人数1人。
（三） 预算年度的主要工作任务
受区委委托，指导区人大、区政府、区政协的工作，并协调部门之间的关系，共同完成区委交办的工作。对各部门、乡（镇）目标责任的组织、协调、指导、检查、考核、奖惩等管理督查工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算220.16万元，比上年227.46万元减少7.3万元，减少3.21%。
三、支出预算说明
2018年支出预算220.16万元，比上年减少7.3万元，减少3.21%。主要原因是项目支出减少了。2018年支出预算按用途划分，基本支出预算205.16万元，占93.19%，比上年197.46万元增加7.7万元，增长3.9%。其中工资福利支出127.88万元，对个人和家庭补助支出59.84万元，商品和服务支出17.44万元；项目支出预算15万元，占6.81%，主要为：政策调研等经费5万元，史志编制经费10万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算（含会议费）为0万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）2018年机关运行经费一般公共预算17.44万元，包括办公费7.7万元、差旅费3.3万元、培训费1.1万元人、其他交通费用5.34万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年在保障资金安全的前提下，加快项目支出进度，积极完成区委和上级部门交代的工作。
（四）国有资产占有情况。本单位没有国有资产项目。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位没有国有资产项目。
六、专业名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（中共韶关市武江区委办公室）
