2018年度韶关市武江区体育局预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
部门机构：韶关市武江区体育局，正科级公益一类事业单位，下设武江区业余体校。
（二） 人员构成情况（说清楚编制和实有人数）
人员构成：核定事业编4人，其中：参公事业编2人，事业编2人；设局长1名，副局长1名。实有参公人员2人，事业人员2人。
（三） 预算年度的主要工作任务
1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本区实际，制定全区体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。
2.指导和推动全区体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
3.指导和检查区属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。
4.制定区级体育竞赛制度和管理办法：负责全区体育竞赛的综合平衡；组织指导全区体育竞赛工作。
5.统一规划全区运动项目布局。研究、指导和管理区青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。
6.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。
二、收入预算说明
2018年预算收入270.11万元，其中：一般公共预算拨款50.11万元，基金预算拨款220万元。比上年251.37万元增加18.74万元，增幅7.46%，原因是预算支出增加。
三、支出预算说明
2018年预算支出270.11万元，其中：一般公共预算拨款安排支出50.11万元，政府性基金预算拨款220万元。比上年251.37万元增加18.74万元，增幅7.46%，原因是预算支出增加。
2018年预算支出按用途划分：
（一）基本支出预算48.11万元，占17.81%，比上年36.87万元增加11.24万元，增长30.49%，原因是人员的调入。其中：工资福利支出36.78万元，对个人和家庭补助支出6.67万元，商品和服务支出4.66万元。
（二）项目支出预算222万元，占82.19%，比上年214.5万元增加了7.5万元，增长3.50%，其中：一般公共财政预算拨款2万元，政府性基金预算拨款220万元。项目支出主要为：韶关市青少年锦标赛10万元、武江区体育场所免费开放资金20万元、乡镇农民健身建设工程经费50万元、预留全区体育事业发展资金60万元以及举办群众体育活动和参加各项赛事经费等。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算（含会议费）为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）2018年机关运行经费一般公共预算4.66万元，包括办公费0.8万元、印刷费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.2万元、其他交通费用1.26万元、其他商品服务支出1.2万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年主要工作目标有：合理安排各项体育活动赛事，加强对社会体育组织建设的指导和支持，开展国民体质监测活动，大力宣传“全民健身、科学健身”的良好风气。做好社会体育健身活动场所的建设和体育设施的维护工作，加强与各单位的协调合作，积极完成区政府和上级部门交代的工作，努力推动武江区体育事业的进一步发展。
六、专业名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（韶关市武江区体育局）
