2018年度韶关市武江区人大办公室预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1个
武江区人大办公室主要职责：
1、贯彻实行党和国家有关方针、政策和检查监督有关法律法规实施的情况。
2、负责区人大会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备、会务以及对会议的决议、决定的实施处理工作。
（二）人员构成情况
武江区人大常委会共有编制数16个，现实有人数14人。（截止到2017年12月）
（三）预算年度的主要工作任务：
1、负责区人大机关工作的策划、组织、实施与管理。
2、负责区人大机关的后勤保障服务工作。
3、负责区人大机关的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算430.40万元，其中：一般公共预算拨款430.40万元，比上年增63.53万元，增幅17.32%，原因是工作人员有调入以及在职、退休人员的工资等有增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算430.40万元，其中：一般公共预算拨款安排支出430.40万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算397.10万元，占预算拨款支出的92.26%，比上年增57.23万元，增幅16.84%，原因是工作人员有调入以及在职、退休人员的工资等有增加。其中：工资福利支出225.31万元，
（二）项目支出预算33.3万元，占预算拨款支出的7.74%，与上年预算27万相比，增长23.33%，原因是会议经费、视察履职费均有所增加。其中：001项目33.3万元，主要用于人民代表大会会议经费、人大代表视察费及履职费、人大代表联络室工作经费、政府购买服务。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.5万元，与上年数相比减少0.2万元，减少5.1%，原因是公务接待费有减少。按资金来源分，财政拨款3.5万元；按具体项目分，公务接待费支出3.5万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算23.9万元，包括办公5万元、印刷费2.7万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、会议费10万元、福利费0元、日常维修费0.6万元、专用材料0万元、一般设备购置费2万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
（二）政府采购预算2.15万元，包括电脑等办公设备2.15万元
（三）预算绩效目标情况：无
（四）国有资产占有情况：无
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：无
