2018年度韶关市武江区人民政府办公室预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
六、专业名词解释
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共5个，分别是韶关市武江区人民政府办公室、韶关市武江区行政服务中心、韶关市武江区档案局（馆）、韶关市武江区政府信息中心、红十字会。
韶关市武江区人民政府紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和政府的中心工作及领导关注的重大问题，负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究。
（二）人员构成情况
武江区政府办公室共有行政编制22个，高级工1个，现实有人数17人，退休12人；武江区行政服务中心共有编制8个，现实有人数6人，退休1人；武江区档案局共有编制3个，现实有人数3人，退休1人；武江区政府信息中心共有编制7个，现实有人数5人；红十字会共有编制1个，现实有人数1人。
（三）预算年度的主要工作任务
1.紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟定有关政策措施。
2.协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。
3.负责起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。
4.办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。
二、收入预算说明
二、收入预算说明
2018年收入预算884万元，比上年709.83万元增加174.17万元，增加24.54%。
三、支出预算说明
2018年支出预算884万元，比上年增加174.17万元，增加24.54%。主要原因是项目支出增加了。2018年支出预算按用途划分，基本支出预算555.72万元，占62.86%，比上年536.55万元增加19.17万元，增长3.57%。其中工资福利支出346.2万元，对个人和家庭补助支出160.06万元，商品和服务支出49.46万元；项目支出预算328.28万元，占37.14%。主要为：区法制局行政复议费1万元，区法制局依法行政考评费1万元，区法制局山林、土地纠纷调处费1万元，法律顾问费14万元，政府购买服务经费（42人）180.6万元，政务外网网络租赁费35万元，全区政务外网及设备维护费(含政府网维护)32万元，普惠金融“村村通”及农村信用社改制项目经费9.58万元等。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算（含会议费）为0万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）2018年机关运行经费一般公共预算.464万元，包括办公费15.7万元、差旅费8万元、培训费2万元人、其他交通费用15.06万元、其他商品和服务支出8.7万元。
（二）政府采购预算5万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年在保障资金安全的前提下，加快项目支出进度，积极完成区政府和上级部门交代的工作。
（四）国有资产占有情况。本单位没有国有资产项目。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位没有国有资产项目。
六、专业名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（三）机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（韶关市武江区人民政府办公室）
