2018年武江区总工会预算基本情况说明
一、 部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
1、部门机构设置：
（1）根据韶武机编[2005]14号文件精神成立武江区总工会。
（2）根据韶武机编[2014]90号文件精神设立韶关市武江区总工会职工服务中心，隶属区总工会管理。
2、职能：
（1）武江区总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体。
（2）韶关市武江区总工会职工服务中心负责向职工提供帮扶、依法维权、就业指导。
（二） 人员构成情况
武江区总工会机关行政编制2名，实际在职人数2名，退休人员3名。下属机构韶关市武江区总工会职工服务中心事业编制2名，实际在职人数2名。
（三） 预算年度的主要工作任务
根据韶关市总工会韶工办（2017）6号文关于《2017年工会重点工作考核方案》的通知，结合本单位的情况，“五一”劳动节活动经费20000元是根据中华人民共和国工会法第三章工会的权利和义务第三十一条规定，工会要组织职工开展文娱、体育活动。根据韶关市总工会关于《2017年工会重点工作考核方案》的通知，围绕中心、服务大局，从“百项重点工程”劳动竞赛、职工职业技能竞赛，积极开展文娱活动，对职工文化建设工作有资金投入，开展丰富多彩的职工文化活动，我工会响应号召拟2018年举办重阳节退管会活动经费，预算资金为25000元。在职职工体检经费，预算资金为200000元。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、 收入预算说明
2018年收入预算97.76万元，其中：一般公共预算拨款97.76万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增长7.73万元，增幅9%，原因是人员社保、调资、住房维修基金支出增加。
三、 支出预算说明
2018年支出预算97.76万元，其中：一般公共预算拨款安排支出97.76万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算73.26万元，占预算拨款支出的25%，比上年增（减）65.53万元，增（减）幅12%，原因是人员社保、调资、住房维修基金支出增加……。其中：工资福利支出39.04万元，商品服务支出6.26万元，对个人和家庭的补助支出27.96万元。
（二）项目支出预算24.5万元，占预算拨款支出的25%，与上年预算相比持平。其中：五一活动经费2万元（主要用于职工文体活动与去年持平）；机关工会经费20万元（主要用于在职职工文体活动和体检与去年持平）；重阳节退管会活动经费2.5万元（主要用于重阳节退管会活动与去年持平）
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算（含会议费）为0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行费0万元，会议费0万元。其他需要说明的情况
五、 其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算6.26万元，包括办公0.8万元、印刷费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、福利费1.6万元、手续费0.2万元、日常维修费0.2万元、公务接待费0.4万元、其他交通费用1.26万元、其他费用1.2万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成五一劳动节活动、机关工会活动、重阳节退管会活动等3项工作，实施3个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况，本单位没有此情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况，本单位无国有资本经营预算拨款。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
韶关市武江区总工会
