2018年度韶关市武江区妇女联合会预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共1个：韶关市武江区妇女联合会。主要职能是贯彻执行区委、区政府和上级妇联部署的各项工作；维护妇女儿童的合法权益；教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；动员和组织广大城乡妇女投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；完成区委和市妇联交办的其他任务。内设机构设置妇儿工委办公室。
（二）人员构成情况。
机关行政编制2名，其中主席1名，副主席1名。行政在职人员2人，其中任主席1人，任副主席1人；退休人员3人。
（三）预算年度的主要工作任务。
指导组织各级妇联，按照市妇联和区委的工作部署，围绕全区中心工作，全面贯彻党的十九大精神，围绕“全面发展、和谐共进”主题，以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为目标，以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女合法权益为根本任务，积极主动，探索推进基层妇联组织改革，推进思想观念、工作机制、组织建设、服务领域“四个创新”，实现全区妇女工作的新突破和新发展。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算69.69万元，其中：一般公共预算拨款69.69万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增8.12万元，增幅13.19%，原因是根据上级妇联及区委组织部工作安排，2018年重点开展妇联改革工作，各项工作经费相应增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算69.69万元，其中：一般公共预算拨款安排支出69.69万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算59.69万元，占预算拨款支出的85.65%，比上年增5.12万元，增幅9.38%，原因是工资福利增长。其中：工资福利支出22.3万元。
（二）项目支出预算10万元，占预算拨款支出的14.35%，与上年项目支出预算7万元相比，增长42.86%，原因是2018年筹备召开区妇联换届选举大会，增加会议经费。其中：001项目“宣传教育、‘三八’、‘六一’等活动经费”5万元（与2017年度预算项目比较，将“‘三八’、‘六一’活动经费”、“巾帼文明岗建岗经费”、“家庭教育、维权宣传工作经费”、“‘妇女之家’、‘儿童之家’创建经费”等项目综合至该项）；002项目“妇儿工委活动经费”2万元；003项目“区妇联换届选举大会会议经费”3万元（特定年份开展）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0.8万元，与上年数相比减少0.05万元，减少5.88%。按资金来源分，财政拨款0.8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.8万元。
五、其他需要说明的情况
机关运行经费一般公共预算2.2万元，包括办公0.65万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.8万元、其他费用0.2万元。
2018年，主要工作目标有：完成春节困难妇女儿童慰问，“三八”、“六一”活动筹备实施，巾帼文明岗、平安家庭等创建活动，妇儿工委办，家风家训进社区,维权，推优评先，指导镇（街）妇联等工作，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
