2018年韶关市武江区地方公路管理站
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
机构设置：我站为武江区政府直属正科级行政类事业单位，内设办公室（计财股）、基建股、养护股、路政股4个内设机构，另设西河、西联、重阳、龙归、江湾5个农村养护道班。主要承担辖区内478.5公里（其中县道69.666公里，乡道331.769公里，村道78.347公里，桥梁43座）农村公路的建设、养护和路政管理工作。
主要职能：
（1）贯彻执行国家、省、市、区有关公路管理工作的方针政策、法律法规。
（2）编制、上报辖区内农村公路规划、建设计划、养护计划，并按审批计划组织实施。
（3）承担辖区内农村公路建设管理工作，按分级管理规定，负责农村公路建设项目审核，施工许可审批，组织或监督指导农村公路建设项目的实施，组织农村公路建设项目的交（竣）工验收。
（4）承担辖区内农村公路养护管理工作，按分级管理规定，组织或监督指导农村公路日常养护工作，编报农村公路养护工程预算，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收，管理所属道班，采取措施提高路况，保障公路畅通。
（5）行使辖区内农村公路行政管理职能，保护路产，实施路政巡查，审批乡村公路路政许可，维持公路养护作业现场秩序，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
（6）做好辖区内农村公路安全生产工作，编报农村公路防灾、抗灾、抢险应急预案，配合当地政府做好农村公路交通战备、应急抢险工作。
(7）负责辖区内农村公路路况交通情况统计调查和信息化管理。
（8）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
核定事业编制10名，现有在职在编人员8名，退休人员3名，站部临时聘用人员4名，站属养护道班临时聘用养护工17名。
（三）预算年度的主要工作任务
加强农村公路养护，努力提高公路养护质量和公路服务水平，确保公路畅通；加强公路工程管理，确保工程质量和工程进度；积极做好公路安全生命防护工程的组织实施；督促、指导各镇做好通村公路路面改造工程的组织实施；加大路政巡查力度，有效保护管养路段路产路权。
二、收入预算说明
2018年收入预算237.3万元，属于一般公共预算拨款，无其他收入拨款，与上年预算持平。
三、支出预算说明
2018年支出预算237.3万元，属于一般公共预算拨款，无其他收入拨款，与上年预算持平。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算101.26万元，占预算拨款42.67%，比上年减少18.45%，其中：工资福利支出70.98万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭补助支出21.28万元。
（二）项目支出预算136.04万元，占预算拨款57.33%，比上年增加20.26%，主要为：养护工程费用134.04万元，购养护设备2万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算（含会议费）为0.4万元，比去年减少2.1万元，主要原因是2018年我站没有核定公务用车编制，故取消公务用车运行维护费2万元预算安排计划；公务接待费减少0.1万元。按具体项目分，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算9万元，包括办公费0.69万元、邮电费0.38万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.83万元、福利费4万元、其他费用2.7万元。
（二）政府采购预算0.96万元，包括购买办公用纸0.16万元，其它用品0.8万元。
(三)预算绩效目标情况。落实乡村振兴战略、加快推进美丽镇村建设，完成通20户以上自然村农村公路路面硬化15公里；打通行政村与国、省、县道主干道连接的“毛细血管”，加快未通客运班车行政村窄路基路面拓宽改造及生命防护工程15公里；完成乡道以农村公路重点路段安全隐患治理170公里，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高，公路交通安全综合治理能力全面提升项目。
（四）国有资产占有情况。单位无此情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。单位无此情况。
（六）专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
