2018年度韶关市武江区委宣传部预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
部门机构设置：内设宣传股、理论股、网络舆情监控股、办公室。归口管理单位有文明办，下设机构有讲师团。工作职能：负责本区意识形态、宣传和精神文明建设工作。
（二） 人员构成情况（说清楚编制和实有人数）
本部共有编制12名，其中行政编制9名，讲师团参公编制3名。截至2016年12月，我部实有在编在岗人员9名，其中行政人员8名，讲师团参公人员1名，退休干部5名。
（三） 预算年度的主要工作任务
1．理论学习：按照理论学习计划广泛组织开展形式各样、内容丰富的中心组学习，每年8次以上。
2.意识形态：把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。
3.宣传报道：围绕我区各项中心工作和重点工作，深入挖掘宣传热点、亮点收集报道素材，通过在韶关电视台开设《浈武聚焦》栏目、韶关日报多个专版、新媒体党政客户端等途径宣传上突出工作亮点，凸显工作成效。
4.网络舆情监控：指导协调新闻发布、舆情处置和舆论引导工作。
5.创文巩卫工作：着力巩固“巩卫巩园”成果，持续深入开展创文品牌活动，抓好基础设施建设和实地考察点的软硬件建设，创新开展创文宣传。
6.精神文明工作：社会主义核心价值观培育践行工程；志愿服务深化工程；未成年人思想道德建设；社会信用建设工程。
二、收入预算说明
2018年收入预算315.03万元，其中：一般公共预算拨款315.03万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增48.03万元，增（减）幅17.99%，原因是预算增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算315.03万元，其中：一般公共预算拨款安排支出315.03万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算177.03万元，占56.19%，比上年减少9.47万元，减少5.08%，原因是人员的调整。其中：工资福利支出122.74万元，对个人和家庭补助支出35.87万元，商品和服务支出18.42万元。
（二）项目支出预算138万元，占43.81%，比上年增加35万元，增长33.98%，原因是新闻改革提升项目预算增加。其中一般公共服务支出128万元，文化体育与传媒支出10万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.3万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款3.3万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.8万元，会议费0.5万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算13.5万元，包括办公1.62万元、印刷费0.45万元、邮电费0.18万元、差旅费0.27万元、会议费0.5万元、培训费0.18万元、公务接待费2.8万元、工会经费2.41万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用5.09万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成理论学习、意识形态、宣传报道、网络舆情监控、创文、精神文明等6项工作，实施7个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
