2018年度中共韶关市武江区委政法委员会预算公开
目录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
中共韶关市武江区委政法委员会2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
部门机构设置:2018年预算单位1个，内设机构:办公室、综治室、维稳室、防范室、依法治区办。
部门主要职能：
1、贯彻执行党的路线、方针以及区委的决策和部署。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治区提出意见、建议。
3、研究处理政法工作中的重大问题并及时向区委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5、组织、协调、指导全区维护社会稳定组织社会治安综合治理工作，调查、掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
6、组织、协调或指挥处置本区的有关紧急情况和突发事件。
7、研究和指导全区政法队伍建设；协助区委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
8、承办区委和市委政法委员会、市综治办（创平办）、市委防范办、市维稳办、市依法治区办等的其他事项。
（二）人员构成情况。截止到2017年12月31日，区委政法委行政编制人数13人，财政拨款在职人数10人，财政拨款退休人员共5人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、镇街综治信访维稳中心工作
2、610专项业务工作
3、国安办实体化建设日常工作
4、创建平安武江工作
5、“中心+网格化+信息化”工作
6、爱路护路宣传月工作
7、依法治区工作
8、政法网工作
9、信访维稳工作
二、收入预算说明
2018年收入预算367.88万元，其中：一般公共预算拨款367.88万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少61.91万元，减幅14.4%，原因是上级补助收入减少。
三、支出预算说明
2018年支出预算367.88万元，其中：一般公共预算拨款安排支出367.88万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算217.68万元，占预算拨款支出的59.17%，比上年减少3.91万元，减幅1.76%，原因是人员变动。其中：工资福利支出128.67万元，对个人和家庭补助支出61.97万元，商品和服务支出27.04万元；
（二）项目支出预算150.2万元，占预算拨款支出的40.83%，与上年预算相比，增长8.68%，原因是创建平安武江工作、“中心+网格化+信息化”工作、信访维稳专项等工作的投入增加。其中：001镇街综治信访维稳中心工作经费19.2万元（主要用于维持各镇街综治信访维稳中心的运作经费）；002国安办实体化建设工作经费2万元（用于我区国安办实体化建设日常工作的运作）；003开展回访帮教、安全监控工作劳务费1万元；004创建无邪教示范区区配套经费10万元（用于全区创建无邪教示范区工作）；005举报涉邪教违法犯罪案件线索专项奖励资金5万元（用于涉邪教违法犯罪活动线索的专项奖励）；006创建平安武江工作经费4万元（用于创建平安武江工作）；007“中心+网格化+信息化”工作经费3万元（用于打造镇街综治信访维稳中心升级版）；008610反邪专项经费4万元（用于反邪专项经费）；009爱路护路宣传月工作经费1万元（用于爱路护路宣传月工作）；010依法治区工作办公经费1万元（用于依法治区工作）；011政法网三四级网络租赁费用20万元（用于支付政法网三四级网络年租）；012专项工作经费80万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7.8万元，与上年数相比减少0.1万元，减少1.3%。按资金来源分，财政拨款7.8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出3.8万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算16.5万元，包括办公4万元、公务接待费0.5万元，工会经费,1.65万元，印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用10.35万元。
（二）政府采购预算0万元.
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成镇街综治信访维稳中心工作,610专项业务工作,国安办实体化建设日常工作,创建平安武江工作,“中心+网格化+信息化”工作,爱路护路宣传月工作,依法治区工作,政法网工作、信访维稳等9项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况：无。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：无
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
