2018年韶关市国土资源局武江分局预算公开（补充公开）

2018年韶关市国土资源局武江分局预算公开（补充公开）

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个，是韶关市国土资源局武江分局，主要职能是贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施；编制实施全区土地与矿产资源规划；负责耕地保护工作；负责规范国土资源管理秩序工作；组织实施地籍管理工作，负责年度土地变更调查工作，参与调处重大土地权属纠纷工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责协助制定、修编和实施辖区内土地利用总体规划，划定并保护基本农田保护区，做好土地开发整理补充耕地工作；协助辖区内各类用地的审查报批工作；协助做好辖区内的土地管理、矿产资源管理及测绘管理各项基础性工作；负责做好地质灾害巡查防治工作；开展国土资源执法动态巡查工作；做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；调处国土资源权属纠纷；承办上级部门交办的其它工作。内设机构有7个：办公室、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍与测绘地理信息管理股、矿产资源管理股、地质环境管理股、执法监察大队，下设西河、西联、重阳、龙归、江湾等5个国土资源所（国土资源执法监察中队），为韶关市国土资源局武江分局的派出机构;代管韶关市武江区国土资源技术中心(武江区土地开发整理中心)。

（二）人员构成情况

核定编制１０名（其中：行政编制7名，行政执法专项编制3名）；5个国土资源所核定行政执法专项编制20名。我局2017年9月实有在编人数为28名；长期聘用人员13人,其中执法监察协管员12名，工勤人员1名；其他临时用工人员（购买服务）2人。

韶关市武江区国土资源技术中心核定事业编制数12名（其中：主任1名，副主任3名，内设机构负责人4名）。2017年9月实有在编人数2名。

（三）预算年度的主要工作任务

全力做好重点项目用地保障;做好国有农用地基准地价评估工作；做好国土资源管理数据库维护与更新工作；做好节约集约用地模范县创建工作；做好土地利用动态巡查工作；做好耕地保护工作；做好耕地质量等级调查评价与监测工作；做好土地变更调查工作；做好测量标志维护、保护工作；做好永久基本农田整备区划定工作;做好耕地提质改造、高标准基本农田建设等工作；做好矿业权管理工作；做好矿山地质环境保护工作；做好土地矿产卫片执法检查工作、日常巡查执法工作；做好土地矿产资源法律法规普法工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算936.85万元，比上年增242.06万元，增幅34.84%，其中：一般公共预算拨款936.85 万元。主要原因是编制2017年部门预算时市级未确定具体事权下放项目资金，因此2017年仅编制基本收入694.79万元，项目收入预算主要为省级下达2017年度基本农田保护补助资金254.4万元。其他项目收入暂未列入预算。

三、支出预算说明

2018年支出预算936.85万元，比上年增242.06万元，增幅34.84%，其中：一般公共预算拨款安排支出936.85万元。主要原因是编制2017年部门预算时市级未确定具体事权下放项目资金，因此2017年仅编制基本支出694.79万元，项目支出预算主要为省级下达2017年度基本农田保护补助资金254.4万元。其他项目支出暂未列入预算。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算454.85万元，占预算拨款支出的48.55 %，比上年增14.5万元，增幅3.29%，原因是人员增加，2016年12月实有在编人数为27名，2017年9月实有在编人数为28名，长期聘用人员13人,其中执法监察协管员12名，工勤人员1名；其他临时用工人员（购买服务）2人。其中：工资福利支出302.98万元，对个人和家庭补助支出48.71万元，商品和服务支出103.16万元。

（二）项目支出预算482万元，占预算拨款支出的51.45 %，与上年预算相比，比上年增227.6万元，增长89.44%。主要原因是：根据市与市辖区权责改革工作要求，我单位于2016年9月份下放武江区，2016年11月份编制2017年部门预算工作，市级未确定具体事权下放项目资金，因此项目支出预算主要为省级下达2017年度基本农田保护补助资金254.4万元，其他项目支出暂未列入预算。其中：1、土地矿产卫片案件调查费用47万元，主要用于开展土地矿产卫片案件调查工作费用；2、动态巡查、依法行政工作经费40万元，主要用于开展动态巡查、依法行政工作经费；3、协管员经费66万元，主要用于协管员的工资及福利等；4、矿产资源管理25万元，主要用于开展矿产资源管理费用；5、地质环境管理70万元，主要用于开展地质灾害、地质环境管理等工作经费；6、耕地保护经费37万元，主要用于开展耕地保护工作经费；7、土地与矿产资源管理数据库维护与更新84万元，主要用于开展地籍、规划、报批、耕地等数据库维护与更新；8、土地利用管理68万元，主要用于开展土地利用管理工作经费；9、土地、矿产、执法监察综合培训项目25万元，主要用于开展土地、矿产、执法监察综合培训费用；10、资源技术项目经费20万元，主要用于开展国土资源技术项目经费开支。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为103.16万元，比上年增3.18万元，增幅3.18%，原因是人员增加，2016年12月实有在编人数为27名，2017年9月实有在编人数为28名，长期聘用人员13人,其中执法监察协管员12名，工勤人员1名；其他临时用工人员（购买服务）2人。其中办公费10.2万元、印刷费1万元、邮电费1.05万元、差旅费2万元、会议费2万元、福利费0万元、日常维修费7万元、专用材料0万元、一般设备购置费6.07万元、办公用房水费0.25万元、电费2.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费8.5万元、公务用车运行维护费23万元、其他费用39.79万元。

    五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为37万元，与上年数相比减2.05万元，减5.25%。按具体项目分为：因公出国（境）支出1万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出23万元与上年保持不变，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23万元）；公务接待费支出11万元，与上年数相比减2.05万元，减15.71%，主要原因是执行党政机关厉行节约，压减行政运行成本的作风。

     六、政府采购情况

 2018年本部门安排政府采购预算186.07万元，与上年数相比增180万元，增2965.40%，我单位于2016年9月份下放武江区，2016年11月份编制2017年部门预算工作，市级未确定具体事权下放项目资金，项目服务类采购暂未列入预算。其中：货物类采购6.07万元，工程类采购0万元，服务类采购180万元。

七、国有资产占有情况

 2018年本部门占有国有资产的总额76.93万元。其中自购固定资产29.40万元，无偿调拨固定资产47.53万元。因根据市与市辖区权责改革工作要求，我单位于2016年9月份下放武江区，2017年10月18日韶关市国土资源局无偿调拨我单位及所辖乡镇国土资源所价值47.53元的固定资产，并已办理移交手续。                                           

                                              单位：元

八、 预算绩效情况

    2018年，主要工作目标有：完成土地矿产卫片案件调查工作；动态巡查、依法行政工作；保障协管员工资及福利费用；矿产资源管理；地质环境管理；耕地保护工作；土地与矿产资源管理数据库维护与更新；土地利用管理；土地、矿产、执法监察综合培训项目；完成国土资源技术项目等10项工作，实施10个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

我单位2018年无经营性资产，所以没有国有资本经营收支情况。