2018年度韶关市武江区人民政府办公室预算公开（2018年5月7日补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共5个，分别是韶关市武江区人民政府办公室、韶关市武江区行政服务中心、韶关市武江区档案局（馆）、韶关市武江区政府信息中心、红十字会。
韶关市武江区人民政府紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和政府的中心工作及领导关注的重大问题，负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究。
武江区政府办公室设7个内设机构，分别为：秘书股、综合股、信息调研股、区应急管理办公室、外事侨务办、法制办、人防办。
（二）人员构成情况
武江区政府办公室共有行政编制22个，高级工1个，现实有人数17人，退休12人；武江区行政服务中心共有编制8个，现实有人数6人，退休1人；武江区档案局共有编制3个，现实有人数3人，退休1人；武江区政府信息中心共有编制7个，现实有人数5人；红十字会共有编制1个，现实有人数1人。
（三）预算年度的主要工作任务
1.紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟定有关政策措施。
2.协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。
3.负责起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。
4.办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。
二、收入预算说明
2018年预算收入884万元，其中：一般公共预算拨款安排支出884万元,比上年709.83万元增加174.17万元，增加24.54%。主要原因是项目增加。其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年预算支出884万元，其中：一般公共预算拨款安排支出884万元,,比上年709.83万元增加174.17万元，增加24.54%。主要原因是项目增加。其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
2018年支出预算按用途划分：
2018年支出预算按用途划分，基本支出预算555.72万元，占62.86%，比上年536.55万元增加19.17万元，增长3.57%。其中工资福利支出346.2万元，对个人和家庭补助支出160.06万元，商品和服务支出49.46万元。
项目支出预算328.28万元，占37.14%。比上年173.28万元增加155万元，增加89.45%。主要为：区法制局行政复议费1万元，区法制局依法行政考评费1万元，区法制局山林、土地纠纷调处费1万元，法律顾问费14万元，政府购买服务经费（42人）180.6万元，政务外网网络租赁费35万元，全区政务外网及设备维护费(含政府网维护)32万元，普惠金融“村村通”及农村信用社改制项目经费9.58万元等。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为49.46万元，比上年减少8.22万元，减幅14.25%，原因是支出减少。其中办公费15.7万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费8万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、培训费2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.06万元、其他费用8.7万元。
五、 “三公”经费预算说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，本单位没有三公经费，与上年保持一致。
六、 政府采购情况
2018年本部门安排政府采购预算13万元。与上年数相比增加8.94万元，增加219.96%，其中：货物类采购13万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况。本单位没有国有资产项目。
八、预算绩效目标情况。2018年在保障资金安全的前提下，加快项目支出进度，积极完成区政府和上级部门交代的工作。
九、国有资本经营收支情况。本单位没有国有资本经营收入。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
