2016年度韶关市武江区人民政府办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位共6个，分别是韶关市武江区人民政府办公室、韶关市武江区机关事务管理局、韶关市武江区行政服务中心、韶关市武江区体育局、韶关市武江区档案局（馆）、韶关市武江区政府信息中心。

    韶关市武江区人民政府紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和政府的中心工作及领导关注的重大问题，负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究；负责对全区政策性文件的制定进行初审和规范；做好信息收集和反馈工作，为政府科学决策和指导工作提供依据。

（二）人员构成情况人员构成情况：武江区政府办公室有行政编制18人，武江区机关事务管理局共有事业编11人，武江区行政服务中心共有事业编10人，武江区体育局共有行政编2人、事业编1人，武江区档案局共有事业编2人，武江区政府信息中心共有事业编4人。（截止到2015年12月）

（三）预算年度的主要工作任务

    1.根据党和国家的方针政策，结合区直机关的实际情况，研究制定机关改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

    2.负责区政府外事工作的策划、组织、实施与管理工作，组织落实好政府外事工作精神。

    3.负责区政府大型会议的后勤保障服务工作。

    4.负责区政府公务用车的管理调配工作。

    5.承办区政府交办的其他工作。

二、收入预算说明

年公共财政收入预算12，251，197元，基金预算收入690，000元。

三、支出预算说明

年公共财政支出预算12，251，197元，基金预算支出690，000元。

 一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算5，925，917元，占预算拨款支出的48.37%。其中：工资福利支出4，081，482元，商品服务支出520，000元，对个人和家庭的补助支出1，324，435元。

    （二）项目支出预算6，325，280元，占预算拨款支出的51.63%。

四、“三公”经费预算说明

    年“三公”经费预算为1，760，000元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出760，000元，公务接待费支出1，000，000元。

      附件：韶关市武江区人民政府办公室2016年预算公开