2017年度韶关市武江区人民政府办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2017年预算组成单位共5个，分别是韶关市武江区人民政府办公室、韶关市武江区行政服务中心、韶关市武江区档案局（馆）、韶关市武江区政府信息中心、红十字会。

    韶关市武江区人民政府紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和政府的中心工作及领导关注的重大问题，负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究；负责对全区政策性文件的制定进行初审和规范；做好信息收集和反馈工作，为政府科学决策和指导工作提供依据。

（二）人员构成情况人员构成情况：武江区政府办公室有行政编制16个，实有人数15人（有一个工勤编），武江区行政服务中心共有事业编8个，实有人数6人，武江区行政服务中心的下属单位武江区公共资源交易中心共有编制6个，实有人数2人，武江区档案局共有事业编3个，实有人数3人，武江区政府信息中心共有事业编7个，实有人数5人，红十字会共有编制2个，现实有人数1人。（截止到2016年12月）

（三）预算年度的主要工作任务

1.紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟定有关政策措施。

2.协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。

3.负责起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

4.办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算709.83万元，比上年1225.12万元增加-515.29万元，增长-42%，主要原因是2017年区体育局、区机关事务管理局单独做预算，不再并入政府办做预算。

三、支出预算说明

    2017年支出预算709.83万元，比上年增加-515.29万元，增长-42%，

 一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算536.55万元，占75.59%，比上年592.59万元增加-56.04万元，增长-9.46%，其中：工资福利支出293.91万元，对个人和家庭补助支出184.96万元，商品和服务支出57.68万元。

（二）项目支出预算173.28万元，占24.41%，主要为：区行政服务中心临聘人员经费（8人）、政府购买服务经费（预招20人）等。

    四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为0万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元，公务接待费支出0万元。

附件：韶关市武江区人民政府办公室2017年预算公开

                            （韶关市武江区人民政府办公室）