2017年度韶关市武江区人大办公室

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）    部门机构设置、职能

武江区人大办公室主要职责：

1、贯彻实行党和国家有关方针、政策和检查监督有关法律法规实施的情况。

2、负责区人大会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备、会务以及对会议的决议、决定的实施处理工作。

   （二）人员构成情况：武江区人大常委会共有编制数16个，现实有人数16人。（截止到2016年12月）。

   （三）预算年度的主要工作任务：

    1、负责区人大机关工作的策划、组织、实施与管理。

    2、负责区人大机关的后勤保障服务工作。

    3、负责区人大机关的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。

二、收入预算说明

2017年收入预算  366.87 万元，比上年 355.22 万元增加 11.65 万元，增长3.28 %。

三、支出预算说明

2017年支出预算 366.87 万元，比上年增加 355.22 万元，增长 3.28%，主要原因是：人员调入和在职人员工资、退休人员退休费支出增加 。2017年支出预算按用途划分，基本支出预算339.87万元，占 92.64 %，比上年 289.72 万元增加 50.15万元，增长17.31 %，其中：工资福利支出 164.02 万元，对个人和家庭补助支出 153.35万元，商品和服务支出 22.5万元；项目支出预算27万元，占7.36 %，主要为：

1、        人大会议经费                    8万 

2、        闭会期间人大日常履职费          10万

3、        人大代表联络室经费              7万

4、        补选人大代表经费                2万

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算（含会议费）为 9.65 万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 3.7万元，公务用车运行费 0 万元，会议费 5.95万元。

附件：人大办2017年预算公开

                                 (韶关市武江区人大办公室)