武江区总工会2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置：

（1）根据韶武机编[2005]14号文件精神成立武江区总工会。

（2）根据韶武机编[2014]90号文件精神设立韶关市武江区总工会职工服务中心，隶属区总工会管理。

2、职能：

（1）武江区总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体。

（2）韶关市武江区总工会职工服务中心负责向职工提供帮扶、依法维权、就业指导。

（二）人员构成情况

武江区总工会机关行政编制2名，实际在职人数2名，退休人员3名。下属机构韶关市武江区总工会职工服务中心事业编制2名，实际在职人数2名。

（三）决算年度的主要工作任务

根据韶关市总工会韶工办（2016）3号文关于《2016年工会重点工作考核方案》的通知，结合本单位的情况，工会要组织职工开展文娱、体育活动。根据韶关市总工会关于《2016年工会重点工作考核方案》的通知，围绕中心、服务大局，从“百项重点工程”劳动竞赛、职工职业技能竞赛，积极开展文娱活动，对职工文化建设工作有资金投入，开展丰富多彩的职工文化活动。

二、2016年度预决算收支增减变化情况

（一）预决算收入说明

2016年度部门决算总收入74.93万元，比预算总收入45.62万元增加收入29.31万元，增长了64.75%。

（二）预决算支出说明

2016年度部门决算总支出75.96万元，比预算总支出45.62万元增加支出30.34万元，增长了66.50%.其中：基本支出决算总额70.96万元，比基本支出预算额38.62万元增加了32.34万元，增长了83.74%;项目支出决算5万元，比项目支出预算额7万元减少2万元。

2016年度部门决算项目支出全部用于“五一节活动及机关游园活动”

三、机关运行经费

2016年度本部门机关运行经费决算支出3.21万元，主要用于本部门办公费支出、印刷费、手续费支出、邮电费支出、其他商品和服务支出。

四、三公经费决算说明

2016年三公经费决算（含会议费）支出为0.18万元比初预算数0.4万元减少支出0.22万元，减幅为55%。其中：公务接待费0.18万元，国内公务接待批次（个）4个，国内公务接待人次（人）30人。公务用车保有量1台，已交政府办统筹使用，车辆发生的运行维护费统一由政府办承担，会议费为零。

附件：2016年武江区总工会决算公开表格

（区总工会）