2016年韶关市武江区机关事务管理局决算公开

一、部门基本情况

（一）部门职能

韶关市武江区机关事务管理局是参照公务员法管理的事业单位，副科级，隶属区政府办管理。主要职能是:

（1）根据党和国家的有关方针、政策，结合本区实际，研究拟定机关事务管理工作的办法和制度，并组织实施；

（2）加强区政府后勤管理、服务工作，保障机关工作的有序，加强车辆、机关食堂、物业、环境的管理；

（3）负责区机关公务用车的配备、更新、报废及车辆档案的管理，负责区机关公务车辆的交通安全管理、车辆牌证管理、组织实施定点加油；

（4）负责区机关办公用房和配套设施的维修，改造和使用安排等综合管理工作；

（5）负责区机关办公区域环境和安全保卫等事务管理工作，承担全区性重大会议的会务后勤保障工作；

（6）负责区机关干部职工工作用餐及服务管理工作；

（7）协助推进区机关后勤改革与发展，抓好机关后勤岗位培训、等级考核工作的职能；

（8）完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及人员构成情况

 根据工作实际情况，不设内设机构。事业编制15人，在职人员12人，退休人员2人。

二、收入决算说明

2016年收入决算1498.09万元，其中：一般公共预算拨款1139.97万元，其他收入358.12万元。

 三、支出决算说明

2016年支出决算1151.97万元，其中：财政拨款安排支出1130.32万元，其他收入拨款安排支出21.65万元。

（一）基本支出决算222.18万元，占财政拨款支出的19.66%。其中：工资福利支出163.93万元，占财政拨款支出的14.5%；公用经费支出22.35万元，占财政拨款支出的1.98%；对个人和家庭的补助支出35.9万元，占财政拨款支出的3.18%。

   （二）2016年财政拨款安排的项目支出决算908.14万元，占财政拨款支出的80.34%，与上年决算926.45万元相比，减少18.31万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出118.13万元，具体情况如下：

1.本年度无因公出国（境）费支出；

2.公务接待费支出32.69万元；

3.公务用车运行维护费85.44万元。

五、预决算收支增减变化情况

2016年年度预算数818.1万元，决算数1151.97万元，与预算相比，增长408.1%，增加项目如下：

1.支付2014－2016年度住房维修和物业管理补贴75.26万元；

2.政府信息系统安全等级保护测评服务费8.1万元；

3. 韶财农[2015]316号和粤财农[2015]620号提前下达2016年基层公共服务平台补助资金17.2万元；

4.一门式一网式政府服务模式改革和基层公共服务平台办公设备和专用设备采购项目50.09万元。

    六、机关运行经费情况说明

财政拨款机关运行经费支出22.35万元，主要用于日常办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

    七、政府采购情况说明

财政拨款购买空调机、电脑、打印机、照相机、扫描仪等经费支出4万元，执行了政府协议采购。

附件：2016年机关局决算公开表格

（韶关市武江区机关事务管理局）