2016年度韶关市武江区政协决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

武江区政协部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年区政协决算组成单位共1 个，为政协机关，机关内设两科一室：办公室、组织联络科、宣传教育科（挂提案工作科）。

其中办公室负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议及政协其他会议的材料、会务筹备工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议和主席会议的决议、决定；协调组织各专门委员会的视察、参观、调研和座谈会等活动；调查研究本区重点项目建设的情况，做好调查综合，提出意见和建议，供区委、区政府参考；负责收集和反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访工作；负责联系和沟通区委、区人大和区政府及其有关部门；保持与市政协和各地方政协组织的横向联系；负责起草、校对、文印、收发等文书档案和保密工作；负责办公经费财务管理工作；承办市政协、区政协领导交办的其他事宜；负责其他行政事务。

组织联络科负责联络和接待各地政协来访人员及本会组团出访的联系组织工作；负责联系各民主党派、无党派人士和群众团体，促进各方面的团结和合作；协助做好区政协委员的发展和管理工作；联系和组织各专委会开展考察、参观、调研、联谊等活动；完成领导交办的其他工作任务。

宣传教育科负责爱国统一战线和人民政协理论、政策的研究和宣传教育工作；协助起草政协全体会议、常务委员会议、主席会议及有关重要会议的文件等文字材料；开展调查研究、总结和交流政协工作经验；负责新闻报导、信息工作和编辑《武江年鉴》、《档案》政协部分；负责委员提案的征集、整理、交办、催办和跟踪督办工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

2015年区政协机关属财政供给人员共18人，其中在职12人，退休6人。

根据武江区编办《关于印发<政协韶关市武江区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（韶武机编〔2005〕56号），区政协设置政府主席行政编制4名，机关行政编制5名。其中主席1名，副主席3名；办公室主任1名，副主任1名，组织联络科科长1名，副科长一名，宣传教育科科长1名。政协现有主席1名，副主席3名，党组成员、副处级干部1名；办公室主任1名，主任科员2名，副主任科员1名；组织联络科科长1名，副科长1名；宣传教育科科长1名。实有人员共12人。

离退休人员共6人，其中5名正科级退休人员，1名科员级退休人员。

（三）决算年度的主要工作任务。

1、召开政协年度例会。

2、常委会和各专委会组织委员每季度开展一次视察活动。

3、新华街工业中、惠民街惠民北、西河镇前进村三个政协委员联系群众工作站日常运作。

4、政协“委员之家”网络平台日常运营及维护。

5、按市政协通知参加香港韶关同胞中秋国庆及外事活动。

6、组织委员参加市政协组织的政协系统乒乓球比赛。

7、中秋国庆、元旦春节期间慰问退休干部和困难干部。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算346.87万元，其中：一般公共预算拨款346.87万元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。

三、支出决说明

2016年支出决算339.67万元，其中：财政拨款安排支出339.67万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算304.42万元，占财政拨款支出的89.62%。其中：工资福利支出117.72万元，对个人和家庭的补助171.16万元，日常公用经费15.54万元，。

2016年财政拨款安排的基本支出共304.42万元，具体情况如下；

    1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）决算支出219.67万元，比上年决算增加77.24万元，主要原因是：行政单位基本工资、规范性津贴补贴调整标准。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出42.74万元，比上年决算增加4.8万元，主要原因是：调整发放标准。主要支出项目有行政单位离退休费、生活补贴支出97.94万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出6.13万元，比上年决算增加0.78万元，主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳医疗保险费用增加。主要支出项目有医疗保障（项）行政单位医疗支出4.75万元，医疗保障（项）公务员医疗补助支出1.08万元，医疗保障（项）其他医疗保障支出0.13万元，计划生育事务支出0.17万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出15.21万元，比上年决算增加0.91万元，主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳住房公积金费用增加。

（二）项目支出决算35.25万元，占财政拨款支出的10.38%，

2016年财政拨款安排的项目支出共35.25万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）决算支出35.25万元，比上年决算增加12.95万元。主要支出项目有委员视察10万元，政协会议（项）7万元，参政议政6万元，事业运行2万元，其他政协事务支出（项）8.25万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.9万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0.6万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3元，主要用于接待港澳、顺德等外地委员来我区参加例会期间餐费、上级政协及周边友邻县（市）政协来我区考察餐费。

附件：部门决算公开表2016(区政协）

（区政协）