2016年度韶关市武江区残疾人联合会

决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）2016年决算组成单位2个，分别是武江区残疾人联合会和武江区残疾人综合服务中心。

武江区残联不设内设机构。主要负责开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

      武江区残疾人综合服务中心隶属区残联管理，不设内设机构。主要负责办理核发残疾人证；区属各用人单位年度分散按比例安排残疾人就业的年审、残疾人就业保障金的征收、残疾人求职登记、推荐就业以及就业需求调查等服务工作；开展庇护性就业工作。

（二）人员构成情况

武江区残联属正科级行政单位，行政编制2人，其中正、副理事长各一名。实有人员4人，其中在职3人，退休人员1人。

武江区残疾人综合服务中心属正股级公益一类事业单位，人员经费属财政补助一类拨付。事业编制5名，其中主任1名。实有人员4人。

（三）决算年度的主要工作任务。

主要开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（四）区残联负责本级决算和区残疾人综合服务中心决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

年收入决算500.68万元，其中：一般公共预算拨款393.62万元，政府性基金预算拨款107.05万元。

三、支出决说明

 年支出决算503.59万元，其中：一般公共预算拨款393.09万元，政府性基金预算拨款110.5万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算93.93万元，占财政拨款支出的19%。其中：工资福利支出46.59万元，商品和服务支出6.03万元，对个人和家庭的补助41.31万元。

 2016年财政拨款安排的基本支出共93.93万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行、机关服务（项）决算支出54.75万元，比上年预算减少1.37万元，主要原因是：新增退休人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出7.14万元，比上年决算增加1.47万元，主要原因是：新增退休人员，调整发放标准。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出2.12万元，比上年决算增加0.09万元。主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳医疗保险费用增加。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）决算支出0.1万元，与上年决算对比无变化。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出5.95万元，比上年决算增加0.72万元，主要原因是：行政供给人员收入增加标准，缴纳住房公积金费用增加。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)决算支出23.88万元。

（二）项目支出决算409.66万元，占财政拨款支出的81%，与上年决算相比，增长5%。

2016年财政拨款安排的项目支出共409.66万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）决算支出286.32万元。比上年决算增加37.92万元。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）决算支出12.84万元，比上年决算增加0.84万元。

3．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）决算支出110.5万元，比上年决算减少17.7 万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费决算为0.03万元，与上年决算数相减少98%。按资金来源分，财政拨款0.03万元；按具体项目分，公务接待费支出0.03万元。

附件：残联部门决算公开表格范本

（区残联）