2018年韶关市国土资源局武江分局部门
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
部门机构设置:我局有7个内设机构：办公室、土地规划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍与测绘地理信息管理股、矿产资源管理股、地质环境管理股、执法监察大队，下设西河、西联、重阳、龙归、江湾等5个国土资源所（国土资源执法监察中队），为韶关市国土资源局武江分局的派出机构;代管韶关市武江区国土资源技术中心(武江区土地开发整理中心)。主要职能:贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件并组织实施；编制实施全区土地与矿产资源规划；负责耕地保护工作；负责规范国土资源管理秩序工作；组织实施地籍管理工作，负责年度土地变更调查工作，参与调处重大土地权属纠纷工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责协助制定、修编和实施辖区内土地利用总体规划，划定并保护基本农田保护区，做好土地开发整理补充耕地工作；协助辖区内各类用地的审查报批工作；协助做好辖区内的土地管理、矿产资源管理及测绘管理各项基础性工作；负责做好地质灾害巡查防治工作；开展国土资源执法动态巡查工作；做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；调处国土资源权属纠纷；承办上级部门交办的其它工作。
（二）人员构成情况
核定编制１０名（其中：行政编制7名，行政执法专项编制3名）；5个国土资源所核定行政执法专项编制20名。我局2017年9月实有在编人数为28名；长期聘用人员13人；其他临时用工人员（购买服务）2人。
韶关市武江区国土资源技术中心核定事业编制数12名（其中：主任1名，副主任3名，内设机构负责人4名）。2017年9月实有在编人数2名。
（三）预算年度的主要工作任务
全力做好重点项目用地保障;做好国有农用地基准地价评估工作；做好国土资源管理数据库维护与更新工作；做好节约集约用地模范县创建工作；做好土地利用动态巡查工作；做好耕地保护工作；做好耕地质量等级调查评价与监测工作；做好土地变更调查工作；做好测量标志维护、保护工作；做好永久基本农田整备区划定工作;做好耕地提质改造、高标准基本农田建设等工作；做好矿业权管理工作；做好矿山地质环境保护工作；做好土地矿产卫片执法检查工作、日常巡查执法工作；做好土地矿产资源法律法规普法工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算936.85万元(其中基本收入454.85万元；项目收入482万元)，比上年694.79万元增加242.06万元，增长34.84%。
三、支出预算说明
2018年支出预算936.85万元，比上年694.79万元增加242.06万元，增长34.84%。2018年支出预算按用途划分，基本支出预算454.85万元，占48.55%，比上年440.35万元增加14.5万元，增长3.29%，其中：工资福利支出302.98万元，对个人和家庭补助支出48.71万元，商品和服务支出103.16万元；项目支出预算482万元，占51.45%。具体项目主要为：土地矿产卫片案件调查费用；动态巡查、依法行政工作经费；协管员经费；矿产资源管理；地质环境管理；耕地保护经费；土地与矿产资源管理数据库维护与更新；土地利用管理；土地、矿产、执法监察综合培训项目；资源技术项目经费。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算（含会议费）为37万元，其中：因公出国（境）费用1万元，公务接待费11万元，公务用车运行费23万元，会议费2万元。
